目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024 年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按

部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的

補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的

補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)

（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支

出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分

類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分

類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)干部的培訓(xùn)進(jìn)修；

（2）承辦部門辦班；

（3）開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，黨的路線方針政策宣傳；

（4）發(fā)揮資政、智庫作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、行政室、教務(wù)室、科研室、圖書信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為中共沅江市委黨校本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單 位資金。2024年本部門收入預(yù)算380.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款380.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少79.38萬元，下降17.26%，主要是專項(xiàng)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算380.4萬元，其中：教育支出355.78萬元，住房保障支出24.62萬元。支出較去年減少79.38萬元，下降17.26%，主要是專項(xiàng)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算380.4萬元，其中教育支出355.78萬元，占93.53%；住房保障24.62萬元，占6.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)306.48萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算73.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教研、科研、圖書購置及教師調(diào)研進(jìn)修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出13.12萬元，主要用于教師的科研獎勵(lì)、教師培訓(xùn)進(jìn)修、教師調(diào)研以及圖書室購置圖書；物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4.48萬元，主要用于校園的公共維護(hù)及管理；主體班教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出51.2萬元，主要用于主體班的培訓(xùn)費(fèi)用；教學(xué)設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.12萬元，主要用于教學(xué)設(shè)備的添置及更新維護(hù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.18萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為380.8萬元，其中，基本支出306.48萬元，項(xiàng)目支出73.92萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

（見附件）

附件：1.中共沅江市委黨校部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

 2.2024年度預(yù)算單位績效目標(biāo)表.doc