一、部門（單位）基本情況
（一）簡要介紹2023年度重點(diǎn)工作。
一是堅決貫徹總體國家安全觀，扎實(shí)開展反滲透、反間諜、反恐怖、反邪教斗爭工作；加大對煽動、串聯(lián)、幕后操縱他人信訪和以信訪為名借機(jī)斂財?shù)刃旁L違法行為的打擊處置力度，切實(shí)解決好涉訴困難群眾急難愁盼問題。2023年，我市沒有發(fā)生政治類敏感案事件、重大群體性事件、暴力恐怖事件、個人極端案事件。
二是2021-2023年連續(xù)3年被評為全省平安建設(shè)工作先進(jìn)縣市區(qū)，并授予“平安縣市區(qū)”稱號。全市14個鎮(zhèn)（街道、中心）的綜治中心全部實(shí)體化運(yùn)行，聯(lián)合相關(guān)單位扎實(shí)開展“利劍護(hù)蕾·2023”專項行動，建成益陽市第一個性侵未成年人“一站式”辦案中心和女童保護(hù)中心。
三是在全市政法系統(tǒng)組織開展黨的二十大精神宣講報告會，不斷提高政法干警的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，在新時代新征程中展現(xiàn)政法工作的新氣象新作為。嚴(yán)格落實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)法司法制約監(jiān)督等相關(guān)制度規(guī)定，推進(jìn)管好人、辦好案，依法嚴(yán)懲執(zhí)法司法領(lǐng)域腐敗，扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)收送紅包禮金問題和領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響力為親友牟利等專項整治工作，深入開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項行動，政法隊伍履職能力不斷提升。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
2023年全年支出644.71萬元，其中：基本支出320.26萬元；基本支出系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，用于在職退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2023年基本支出627.11萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出為270.44萬元，占總支出的43.12%；商品和服務(wù)支出281.12萬元，占總支出的44.82%；對個人和家庭補(bǔ)助75.4萬元，占總支出的12.03%；資本性支出0.15萬元，占總支出的0.03%。
（二）項目支出情況
2023年我委有專項項目7個：維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)13.6萬元，法學(xué)會工作經(jīng)費(fèi)6.4萬元，國安工作經(jīng)費(fèi)6.4萬元，掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費(fèi)15萬元，反邪教工作經(jīng)費(fèi)12萬元，司法救助工作經(jīng)費(fèi)5萬元，辦案經(jīng)費(fèi)1.6萬元，共計60萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我委無政府性基金預(yù)算收支
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我委無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我委無社會保險基金預(yù)算收支
六、部門整體支出績效情況
（一）單位基本預(yù)算支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。
目標(biāo)1：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成市委市政府交付基本工作。
完成情況：2023年單位及時支付機(jī)關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常開支，切實(shí)保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)日常工作的進(jìn)一步開展，市委市政府交付的基本工作完成率100%。單位人員對財政資金和單位經(jīng)費(fèi)的保障的預(yù)計滿意度達(dá)100%。
目標(biāo)2：完成本年度單位人員經(jīng)費(fèi)保障任務(wù)。
完成情況：本單位2023年末在職人員19人，全年每月按時發(fā)放了工資、津貼補(bǔ)貼，繳納住房公積金和基本養(yǎng)老保險、醫(yī)保金等社會保險繳費(fèi)，切實(shí)保障了單位人員工資、正常福利。單位人員對財政資金和單位經(jīng)費(fèi)的保障的預(yù)計滿意度達(dá)100%。
（二）整體支出績效情況。
我委2023年度支出預(yù)算是從我委職責(zé)職能出發(fā)，圍繞年初重點(diǎn)工作計劃，按照“以事定錢”的原則安排，并據(jù)此設(shè)置預(yù)算支出績效目標(biāo)，年中執(zhí)行預(yù)算時嚴(yán)格按照年初績效目標(biāo)，抓好支出績效的監(jiān)控落實(shí)，嚴(yán)格控制預(yù)算新增和調(diào)劑調(diào)整，牢固樹立“過緊日子”思想，從完善機(jī)關(guān)各項管理制度，優(yōu)化機(jī)關(guān)財、物運(yùn)行管理流程，加強(qiáng)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用，提高行政運(yùn)行效率等方面抓好成本節(jié)約，確保各項支出科學(xué)、合理、高效。現(xiàn)對我委2023年度整體支出績效情況總結(jié)如下：
我委2023年堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)把握落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，堅決貫徹黨中央決策部署和省委工作要求，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，全力防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展，圓滿完成重要時間節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)安保信訪任務(wù)，平安沅江、法治沅江建設(shè)邁上新臺階。2021-2023年連續(xù)3年被評為全省平安建設(shè)工作先進(jìn)縣市區(qū)，并授予“平安縣市區(qū)”稱號。全省公眾安全感滿意度測評得分同比提升，人民群眾獲得感幸福感安全感更加充實(shí)。
1.突出政治建設(shè)，夯實(shí)了絕對忠誠根基。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，落實(shí)政治輪訓(xùn)制度，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，引導(dǎo)全省政法干警深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護(hù)”。通過召開全市政法系統(tǒng)黨的二十大精神宣講報告會、舉辦專題培訓(xùn)班等多種形式，開展宣傳宣講，推動走深走實(shí)，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推進(jìn)政法工作高質(zhì)量發(fā)展的科學(xué)思路、務(wù)實(shí)舉措和實(shí)際成效。貫徹《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)重大事項請示報告等制度，完善領(lǐng)導(dǎo)批示和重點(diǎn)工作月、周調(diào)度機(jī)制，有力有效落實(shí)黨中央決策部署和省委、市委工作要求。
2.聚焦主題主線，維護(hù)了社會安全穩(wěn)定。貫徹總體國家安全觀，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以最強(qiáng)政治擔(dān)當(dāng)、最高工作標(biāo)準(zhǔn)，排查化解矛盾糾紛，健全重大風(fēng)險“預(yù)見、應(yīng)對、處置、總結(jié)、提升”閉環(huán)機(jī)制，有效防范涉眾、涉房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，常態(tài)化掃黑除惡，推進(jìn)“利劍護(hù)蕾”、打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、養(yǎng)老詐騙整治專項行動，推進(jìn)治理危險駕駛、公職人員涉毒等問題。
3.深入開展矛盾糾紛多元化解。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，源頭防范化解矛盾糾紛。扎實(shí)推進(jìn)矛盾糾紛排查化解專項行動。推進(jìn)訴源治理，部署開展婚戀家庭糾紛排查化解專項行動，組織開展拉網(wǎng)式、地毯式排查，落實(shí)教育管理、心理疏導(dǎo)、幫扶措施，推進(jìn)矛盾糾紛及時就地解決。
4.有效防范化解突出風(fēng)險隱患。健全重大風(fēng)險“預(yù)見、應(yīng)對、處置、總結(jié)、提升”閉環(huán)機(jī)制，著力防范化解經(jīng)濟(jì)金融、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險。有效應(yīng)對、配合處置了一系列重大案事件，確保了總體穩(wěn)定。我市沒有發(fā)生政治類敏感案事件、重大群體性事件、暴力恐怖事件、個人極端案事件。
5.常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡斗爭。扎實(shí)開展“冬春攻勢”“夏季行動”專項行動，工作成效進(jìn)入益陽第一方陣。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡斗爭，全年共破獲九類涉惡案件127起，刑事拘留136人。
6.扎實(shí)開展“利劍護(hù)蕾”專項行動。成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，扎實(shí)開展“利劍護(hù)蕾·2023”專項行動，建成益陽市第一個性侵未成年人“一站式”辦案中心和女童保護(hù)中心，性侵未成年人案件破案率100%。
7.服務(wù)中心大局，保障了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。及時出臺《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想推進(jìn)全面依法治市工作的實(shí)施意見》《沅江市貫徹落實(shí)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市縣法治建設(shè)的意見>的實(shí)施方案》等文件，推動學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想走深走實(shí)。全面落實(shí)《黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定》，對市直各行政執(zhí)法部門的法治建設(shè)工作開展督察2次，對全市76家單位開展書面述法與現(xiàn)場述法工作，實(shí)現(xiàn)述法全覆蓋。堅決落實(shí)《益陽市政法機(jī)關(guān)依法保障和服務(wù)企業(yè)健康發(fā)展“九項舉措”》和開展“涉企執(zhí)法司法提質(zhì)增效、打擊治理侵害企業(yè)合法權(quán)益行為、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政法服務(wù)”三項專項行動，不斷推進(jìn)法治化營商環(huán)境建設(shè)。
8.從嚴(yán)管黨治警，建設(shè)了過硬政法隊伍。在全市政法系統(tǒng)組織開展黨的二十大精神宣講報告會，不斷提高政法干警的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，在新時代新征程中展現(xiàn)政法工作的新氣象新作為。舉辦2023年度全市政法系統(tǒng)政治輪訓(xùn)班，市委書記、政法書記、紀(jì)委書記應(yīng)邀為政法干警講授專題黨課，激勵干警進(jìn)一步堅定理想信念，牢記初心使命，筑牢對黨絕對忠誠的思想根基。持續(xù)做好政法隊伍教育整頓后半篇文章，推進(jìn)政治教育、法紀(jì)教育、警示教育、英模教育常態(tài)化。持續(xù)開展談心談話、廉政談話、提醒談話，教育引導(dǎo)干警牢固樹立公正廉潔意識。強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，推動學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)和學(xué)習(xí)型干部培養(yǎng)，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多種形式為干警提供成長平臺，全面提升干警綜合素能。嚴(yán)格落實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)法司法制約監(jiān)督等相關(guān)制度規(guī)定，推進(jìn)管好人、辦好案，依法嚴(yán)懲執(zhí)法司法領(lǐng)域腐敗，扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)收送紅包禮金問題和領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響力為親友牟利等專項整治工作，深入開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項行動，政法隊伍履職能力不斷提升。堅持有為有位的用人導(dǎo)向，營造風(fēng)清氣正的良好氛圍，干事創(chuàng)業(yè)熱情不斷激發(fā)，紀(jì)律作風(fēng)、政治生態(tài)、輿論生態(tài)持續(xù)向好。嚴(yán)格落實(shí)“三同步”原則，大力開展正面宣傳，市級以上媒體上稿148篇，其中省級以上媒體上稿86篇，營造了良好的法治輿論環(huán)境。
七、存在的問題及原因分析
通過對我委部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預(yù)算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足：
（一）預(yù)算和預(yù)算績效管理方面。
存在問題：績效評價結(jié)果應(yīng)用的制度化建設(shè)欠缺，績效評價結(jié)果應(yīng)用在財務(wù)管理制度中只有原則性規(guī)定，細(xì)化、量化程度不足，執(zhí)行效果不佳。項目庫管理有待加強(qiáng)，尤其是跨年項目資金安排不夠科學(xué)準(zhǔn)確，容易造成資金沉淀，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，項目入庫的事前評估不夠，部分項目未能如期開展。
主要原因：存在預(yù)算績效管理重評價輕應(yīng)用，預(yù)算安排重業(yè)務(wù)輕效果、重經(jīng)驗(yàn)輕制度化管理的意識，在實(shí)際工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提升預(yù)算管理水平的能力本領(lǐng)不足。
（二）資金分配、使用方面。
存在問題：資金分配方式有待改進(jìn)，資金使用效益有待提高，對預(yù)算資金使用跟蹤監(jiān)控力度不足。
主要原因：預(yù)算資金分配評價標(biāo)準(zhǔn)體系不夠科學(xué)、全面、量化，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監(jiān)控意識薄弱。
八、下一步改進(jìn)措施
（一）提高認(rèn)識。加強(qiáng)預(yù)算及預(yù)算績效管理理論、政策的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識，提升相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員的能力水平，增強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，做好預(yù)算績效管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、提升，不斷提高預(yù)算績效管理水平。
（二）加強(qiáng)制度建設(shè)。完善機(jī)關(guān)現(xiàn)有財務(wù)管理制度，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)現(xiàn)全過程、全覆蓋，用制度管好預(yù)算資金的安排、分配和使用，加強(qiáng)項目庫管理，尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執(zhí)行落實(shí)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督、監(jiān)控和調(diào)劑調(diào)整，及時化解預(yù)算執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險。
九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）擬應(yīng)用情況。根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》的通知》（湘財績〔2020〕7號）、《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（沅政辦資發(fā)〔2022〕2號）等文件規(guī)定，我委擬將本次績效自評結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)、核心工作上來，確保預(yù)算執(zhí)行績效質(zhì)量更高、效果更好。
（二）擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前在沅江市政府門戶網(wǎng)站公開本次績效自評情況。
十、其他需要說明的情況
無
