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第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：

（1）宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；協(xié)助政府研究制定我市殘疾人事業(yè)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和有關(guān)政策；配合有關(guān)部門起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)草案；承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和管理。

（2）聯(lián)系、指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織；負(fù)責(zé)殘疾人信訪，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；履行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關(guān)法律賦予的其它職責(zé)；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

（3）開展和促進(jìn)殘疾人的教育、勞動(dòng)就業(yè)、康復(fù)、扶貧、培訓(xùn)、文化、體育活動(dòng)、用品用具供應(yīng)、社會(huì)福利、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施、殘疾人保障金管理等工作，改善殘疾人平等參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

（4）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取和自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神，為我市兩個(gè)文明建設(shè)作出貢獻(xiàn)。

（5）溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，為其創(chuàng)造良好的生活條件和工作環(huán)境，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活，使殘疾人事業(yè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本相適應(yīng)。

（6）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)殘聯(lián)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，完善健全社區(qū)殘疾人工作的業(yè)務(wù)體系，開展對(duì)基層殘聯(lián)干部培訓(xùn)工作。

（7）承擔(dān)市人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常事務(wù)，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)與管理工作。負(fù)責(zé)落實(shí)市政府關(guān)于殘疾人優(yōu)惠政策。

（8）承擔(dān)市委、市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我會(huì)屬社會(huì)團(tuán)體，參照公務(wù)員管理辦法，內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)處室分別是辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股。

所屬事業(yè)單位分別是沅江市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、沅江市殘疾人康復(fù)中心。2個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)均未獨(dú)立。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算191.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款191.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少50.04萬元，主要是人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算191.72萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出177.66萬元，住房保障支出14.06萬元。支出較去年減少50.04萬元，主要是人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出191.72萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出177.66萬元，占92.67%；住房保障支出14.06萬元，占7.33%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)178.92萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算12.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B殘疾兒童康復(fù)救助工作經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練救助等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新3.2萬元，主要用于殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B智能化殘疾人證換發(fā)工作經(jīng)費(fèi)3.6萬元，主要用于智能化殘疾人證換發(fā)等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B殘疾人家庭無障礙改造工作經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于殘疾人家庭無障礙改造等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2024年本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.47萬元，比上年預(yù)算減少12.53萬元，主要是由于人員減少，財(cái)政預(yù)算調(diào)整減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算減少0.1萬元，主要是嚴(yán)格按照上級(jí)要求控制單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為191.72萬元，其中，基本支出178.92萬元，項(xiàng)目支出12.8萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

附件：206001__沅江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx