一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況。

沅江市殘疾人聯合會2023年參與績效評價的項目共5個，共計16萬元。具體情況如下：

1.殘疾兒童康復救助工作經費。2023年我市重點民生實事0-6歲殘疾兒童康復救助任務數為93人·744月，已受理143名殘疾兒童康復救助，完成1134.4月，累計完成率為150%。協同益陽市殘聯第三檢測機構開展對沅江市朝陽康復中心、沅江市婦幼保健醫院、沅江市特殊教育學校三家機構的安全隱患排查，及時撥付市內三家康復機構殘疾兒童康復救助經費。在省殘聯2023年省重點民生實事殘疾兒童康復救助項目評估中，沅江市被評為“優秀”等次，經費4.8萬元。

2.殘疾人托養中心建設工作經費。主要用于上級對殘疾人托養中心建設項目開展調研、督查工程進度等相關工作的費用，經費2.4萬元。

3.智能化殘疾人證換發工作經費。加強殘疾人證核發管理，優化評殘辦證流程，下放受理權限至鄉鎮，讓殘疾人評殘辦證“最多跑一次”。建立長效機制，重點清查兩項補貼發放人員，做到精準認定，同時為行動不便、年老體弱的殘疾人開展上門評殘等便民服務活動等，經費2.4萬元。

4.殘疾人家庭無障礙改造工作經費。2023年上級下達我市困難殘疾人家庭無障礙改造任務數為70戶（民生實事60戶，本級配套10戶），6月18已全面高標準完成困難殘疾人家庭無障礙改造70戶，項目完成率達到116%，市民生實事辦、財政局已對該項目完成驗收等工作，經費2.4萬元。

5.殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新。根據湖南省殘疾人聯合會2023年全國持證殘疾人基本狀況調查培訓會議精神及《湖南省全國持證殘疾人基本狀況調查實施方案》文件精神，為更好地做好我市持證殘疾人基本狀況調查工作，結合外地經驗和沅江工作實際開展該項目，經費4萬元。

（二）績效目標設定及指標完成情況

2023年我們將本著“抓重點，出特色，攻難點，求實效，嚴管理，上臺階”的工作思路，認真貫徹中央和省委的文件精神，緊緊圍繞市委、市政府提出的工作目標和上級殘聯下達的各項工作任務，創新工作方法，實施精準扶貧戰略，完善殘疾人服務體系，努力提高殘疾人生活水平，使廣大殘疾人共享社會發展成果，促進社會和諧。

2023年市殘聯績效目標是：按照殘疾人就業中華人民共和國保障法，堅持以人為本，促進殘疾人事業全面發展，堅持“兩個體系”建設與經濟社會發展水平相適應，通過殘疾人基本狀況調查，第三代殘疾人證的換發，開展殘疾人家庭無障礙改造，殘疾兒童康復救助，殘疾人托養服務等，大力發展殘疾人特殊教育事業，改善殘疾人生活環境，提高生活水平，減輕殘疾人家庭負擔，帶領殘疾人同步奔小康，發展符合社會保障的科學技術，建立完善殘疾人社會保障制度，大力提高殘疾人社會保障水平。

我會數量指標全年穩定增加，質量指標計劃完成95%以上，經濟效益指標計劃全面完成。在省殘聯2023年省重點民生實事殘疾兒童康復救助項目評估中，沅江市被評為“優秀”等次。組織參加益陽市首屆殘疾人職業技能競賽，楊夢芝獲得茶藝二等獎。在由中國殘聯、人力資源社會保障部主辦、山東省人民政府承辦的第七屆全國殘疾人職業技能大賽暨第四屆全國殘疾人展能節中，曾昊和周文分別獲得了攝影藝術創作和咖啡沖調2個項目第四和第七的可喜成績。全面落實《益陽市促進殘疾人就業三年行動實施方案（2022-2024年）》，殘疾人運動員晏亞平通過特殊人才招考，入職沅江市全民健身中心。選拔優秀運動員參加國內外體育競技比賽活動，沅江市籍殘疾人運動員在省第十一屆殘疾人運動會獲得獎牌15枚，金牌總數10.5枚，其中，瓊湖街道晏亞平個人摘得金牌6.5枚，沅江金牌總數在益陽排名第一，被益陽市殘工委評為“益陽市參加湖南省第十一屆殘疾人運動會突出貢獻單位”。

二、績效評價工作開展情況。

我會通過開展項目支出績效評價，全面了解分析單位的預算執行及公開、“三公”經費管理、相關政策制度執行、資產管理及部門工作績效等情況，總結經驗，分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目資金使用成效。

（一）項目資金情況

2023年部門預算專項資金共計20萬元，因全市縮減開支20%，實際到位資金16萬元。其中，殘疾兒童康復救助工作經費4.8萬元、殘疾人托養中心建設工作經費2.4萬元、智能化殘疾人證換發工作經費2.4萬元、殘疾人家庭無障礙改造工作經費2.4萬元、殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新4萬元。專項資金均專款專用投入到各項工作中，使用率100%。

（二）項目組織情況分析

我會成立了績效評價小組，對有關文件進行了分析研究，對標相關規定，制定工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況，評價小組對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分，最終形成綜合報告。

（三）項目管理情況分析

我會在機關管理制度中建立財務、資產、預算、合同管理等制度，對各項專項資金的審核、申報、使用和管理，嚴格按照制度要求進行規范和監督，確保手續齊全，使用合規。我會未發生違反財經紀律的情況。

三、項目支出主要績效及評價結論。

（一）項目績效目標完成情況分析

1.項目的經濟性分析

上述部門預算專項資金共計20萬元，因全市縮減開支20%，實際到位資金16萬元。項目實施過程中嚴格按照項目預算科目及有關政策規定執行。

（1）項目成本（預算）控制情況。嚴格控制成本預算，堅持項目經費用在刀刃上，社會效益大于投資成本。

（2）項目成本（預算）節約情況。堅持厲行節約原則，既堅持把住經費投入關口，也保證項目建設和管理質量。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。截止2023年12月底，預算項目資金全部落實。

（2）項目完成質量。合理配置資源，規避項目風險，并根據各個專項方案，組織實施，較好保證了項目質量。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。每個項目的實施，做到早計劃、早安排，較好實現項目管理和經費支出預期。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。2023年我會的專項資金項目基本上能按項目下達的內容組織實施，項目建設管理規范，補助資金全部專款用于項目，地方配套資金基本配套到位，項目實施基本上達到了預期的經濟效益和社會效益。

4.項目的可持續性分析

市殘聯堅持黨建統領業務，把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務，壓實意識形態工作責任制，堅持全面從嚴治黨，機關黨建工作步入良性循環。全面落實“三重一大”、“三不一末位”等重大事項報告制度，將干部職工日常工作與年度績效考核掛鉤，機關干職工精神面貌煥然一新。加強專職委員隊伍的選拔培訓，積極組織參加益陽市專職委員知識競賽。選派1名干部擔任鄉村振興第一書記，結對幫扶南大膳鎮同豐垸村，開展“聯村聯戶、四幫四促”黨建助殘活動，結對幫扶困難殘疾人家庭20戶。每季度對轄區內殘疾人家庭普遍進行一次入戶訪視。依法維護殘疾人合法權益，完善殘聯領導干部信訪接待值班制度，健全信訪溝通處置機制，加強殘疾人法律救助，全市殘疾人保持穩定。

（二）綜合評價情況及評價結論

　2023年我會專項資金項目總體評價是：項目開展科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，各項效益明顯，群眾反響較好，社會經濟效益顯著。項目的成功實施，受到社會和家庭的一致好評，增強了項目的延展性和生命力。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

領導重視，周密部署，精心組織，有序推進，堅持把黨風廉政建設和各項財務規定與項目管理相結合，堅持把依法辦事、依照程序抓好項目落地，保證項目資金支出合法合規，沒有發生一起違規使用資金問題。但也存在項目經費統籌有待優化，支出進度不均衡的客觀現象。

六、有關建議

無

七、其他需要說明的問題

無