一、項(xiàng)目支出基本情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況。

　　沅江市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所2023年參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共1個(gè)，即無(wú)軍籍職工工資57.93萬(wàn)元。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　我所數(shù)量指標(biāo)全年穩(wěn)定增加，質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃完成100%以上，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)計(jì)劃全面完成。

　　把“以人為本，親情服務(wù)”作為強(qiáng)所理念，利用各種重要節(jié)日，開(kāi)展軍休老干部走訪(fǎng)慰問(wèn)活動(dòng)，主動(dòng)了解軍休干部的思想動(dòng)態(tài)，幫助解決生活困難，并為他們送上慰問(wèn)金、慰問(wèn)品，讓軍休干部實(shí)實(shí)在在感受到軍休所的溫暖與關(guān)愛(ài)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　我單位通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解分析單位的預(yù)算執(zhí)行及公開(kāi)、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門(mén)工作績(jī)效等情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目資金使用成效。

　　（一）項(xiàng)目資金情況

　　2023年部門(mén)年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)58.73萬(wàn)元，因全市縮減開(kāi)支，實(shí)際到位資金57.93萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)資金均專(zhuān)款專(zhuān)用投入到各項(xiàng)工作中，使用率100%。

　　（二）項(xiàng)目組織情況分析

　　我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了分析研究，對(duì)標(biāo)相關(guān)規(guī)定，制定工作方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，評(píng)價(jià)小組對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，最終形成綜合報(bào)告。

　　（三）項(xiàng)目管理情況分析

　　我單位專(zhuān)項(xiàng)資金的審核、申報(bào)、使用和管理，嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督，確保手續(xù)齊全，使用合規(guī)。我單位未發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。

　　三、項(xiàng)目支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　2023年預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)58.73萬(wàn)元，因全市縮減開(kāi)支，實(shí)際到位資金57.93萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算科目及有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

　　（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。嚴(yán)格控制成本預(yù)算，堅(jiān)持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，社會(huì)效益大于投資成本。

　　（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，既堅(jiān)持把住經(jīng)費(fèi)投入關(guān)口，也保證項(xiàng)目建設(shè)和管理質(zhì)量。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　　（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。截止2023年12月底，預(yù)算項(xiàng)目資金全部落實(shí)。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。合理配置資源，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)方案，組織實(shí)施，較好保證了項(xiàng)目質(zhì)量。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　　（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目的實(shí)施，做到早計(jì)劃、早安排，較好實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)支出預(yù)期。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。切實(shí)提高保障水平，開(kāi)展軍休老干部走訪(fǎng)慰問(wèn)活動(dòng)，主動(dòng)了解軍休干部的思想動(dòng)態(tài)，幫助解決生活困難，并為他們送上慰問(wèn)金、慰問(wèn)品，讓軍休干部實(shí)實(shí)在在感受到軍休所的溫暖與關(guān)愛(ài)。

　　4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

　　項(xiàng)目資金由財(cái)政全額撥款，認(rèn)真落實(shí)軍休干部的政治待遇，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，讓軍休干部了解黨的方針、政策，關(guān)注社會(huì)發(fā)展情況，掌握時(shí)代脈搏，做到思想上、認(rèn)識(shí)上與時(shí)俱進(jìn)。不折不扣地落實(shí)軍休干部的生活待遇，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)待遇的政策規(guī)定，及時(shí)將資金發(fā)放到位。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　2023年，按照項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)表，從資金使用管理情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況三方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分。經(jīng)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合績(jī)效等級(jí)為優(yōu)，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　按照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算，根據(jù)實(shí)際情況，向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算資金撥付申請(qǐng)或用款計(jì)劃，保證了項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位支付，資金支出合法合規(guī)，未發(fā)生一起違規(guī)使用資金問(wèn)題。但也存在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌有待優(yōu)化，預(yù)算安排與實(shí)際使用進(jìn)度不均衡的客觀(guān)現(xiàn)象。

　　六、有關(guān)建議

　　無(wú)

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)