目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分 類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分 類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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沅江市紅十字會的主要職責是：
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沅江市紅十字會的主要職責是：
貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》;
開展備災救災工作；
開展群眾性、行業性的應急救護培訓，普及衛生救護和防 病知識，組織群眾參加現場救護；
開展社會救助及相關服務工作；
參與無償獻血的宣傳推動和表彰獎勵工作，參與開展造血 干細胞捐獻和人體器官及遺體捐獻工作；
開展紅十字青少年活動，進行人道主義教育，組織青少年 以多種形式為孤寡老人、殘疾人和其他需要救助的人員服務等;
依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成市人民政府委托的事宜。
�。ǘC構設置
根據編委核定，本單位內設股室 3 個，分別為救護培訓部、
賑濟事業部、辦公室，全部納入 2025 年部門預算編制范圍。
納入部門預算編制 6 人，其中：在職人員 3 人。
二、部門預算單位構成
沅江市紅十字會部門只有本級，沒有其他二級預算單位， 因此，納入 2025 年部門預算編制范圍的只有沅江市紅十字會本 級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 66.77 萬元，其中：一般公共 預算撥款 66.77 萬元，政府性基金預算撥款 0.00 萬元，國有資 本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元， 財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00 萬 元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元， 上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元， 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 18.68 萬元，下降 21.86%，主要是單位專項經費減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2025 年本部門支出預算 66.77 萬元，其 中：社會保障和就業支出 63.10 萬元，住房保障支出 3.67 萬元。 支出較去年減少 18.68 萬元，下降 21.86%，主要是人員工資較 上年有所下降。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 66.77 萬元（含上級 財政補助 0 萬元），其中：社會保障和就業支出 63.10 萬元，占 94.50%；住房保障支出 3.67 萬元， 占 5.50%。具體安排情況如 下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025 年本部門基本支出預算數 44.77 萬 元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025 年本部門項目支出預算 22.00 萬元，
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等， 其中：B 救護培訓 18.00 萬元，主要用于救援救助救護，獻血， 造血干細胞捐獻，遺體和器官捐獻的專項經費；D 三定方案履職 支出 4.00 萬元，主要用于志愿服務，紅十字青少年的活動經費、 監事會工作中的工作經費。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2025 年本部門機關運行經費 3.20 萬 元，比上年預算增加 0.47 萬元，上升 17.22%，主要是單位水電、 電梯、殘保金增加，導致公用經費增加。
（二）“三公”經費預算：2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 0.00 萬元，其中，公務接待費 0.00 萬元，公務用車購 置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公 務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2025 年“三公”經費預算與 2024 年持平，主要是壓縮經費。
（三）一般性支出情況：2025 年本部門會議費預算 0 萬元；
培訓費預算 0 萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元； 服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2024 年 12 月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用 車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急 保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛， 其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為66.77 萬元， 其中，基本支出 44.77 萬元，項目支出 22.00 萬元，具體績效 目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“ 三 公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及 燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025 年部門預算表
