目   錄

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經(jīng)營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

沅江市老干部休養(yǎng)活動中心的主要職責是：

（1）協(xié)助組織部管理、協(xié)調、服務我市的老干工作；

（2）負責組織老干部開展政治學習，組織開展老干部文化娛樂和有益老干部身心健康的其他活動，指導各類老年學會、協(xié)會（含市老年體協(xié)）等團體機構開展工作并提供相關服務；負責原市老干部休養(yǎng)所老干部及配偶遺孀的服務管理工作。

（3）宣傳老干部活動中心工作。

（二）機構設置

根據(jù)編委核定，我中心內設股室4個，分別為中心辦公室、教育股、活動股、休養(yǎng)后勤股，全部納入2022年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

沅江市老干部休養(yǎng)活動中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市老干部休養(yǎng)活動中心本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算151.80萬元，其中：一般公共預算撥款151.80萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，社會保險基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年減少9.52萬元，下降5.90%，主要是人員收入減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算151.80萬元，其中：一般公共服務支出145.84萬元，住房保障支出5.96萬元。支出較去年減少9.52萬元，下降5.90%，主要是人員支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出151.80萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出145.84萬元，占96.07%；住房保障支出5.96萬元，占3.93%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)73.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算78.23萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：C退休人員待遇金額0.23萬元，主要用于發(fā)放退休人員的節(jié)日物資；B2025老年大學專項22.00萬元，主要用于老年大學的培訓工作；B2025老年活動中心專項38.00萬元，主要用于老年活動中心的開支，指導各類老年學會、協(xié)會（含市老年體協(xié)）等團體機構開展工作并提供相關服務，以保障工作正常運轉；B2025老年協(xié)會活動專項10.00萬元，主要用于各種老年協(xié)會開展活動；D三定方案履職支出7.00萬元，主要用于老年活動中心的開支，指導各類老年學會、協(xié)會（含市老年體協(xié)）等團體機構開展工作并提供相關服務，以保障工作正常運轉；E2025老年大學專項1.00萬元，主要用于老年大學的培訓工作。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費5.60萬元，比上年預算增加2.17萬元，上升63.27%，主要是增加了機關運行經(jīng)費的預算。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與2024年持平，主要是。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算萬元，擬召開會議，人數(shù)0人，內容為；培訓費預算萬元，擬開展培訓，人數(shù)0人，內容為；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額萬元，其中，貨物類采購預算萬元；工程類采購預算萬元；服務類采購預算萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。