目   錄

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

沅江市融媒體中心的主要職責是：

1.全面貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府、益陽市委市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發展有關路線、方針、政策和國家法律、法規，把握好輿論導向和文藝方針，圍繞沅江市委、市政府中心工作組織和開展全市融媒體新聞宣傳輿論引導工作。

2.負責市融媒體中心的事業和產業發展；制定和實施市融媒體中心內部發展規劃；貫徹實施國家、省、益陽市、沅江市有關融媒體、廣播電視事業的政策法規、條例、標準和規定；組織實施市融媒體中心重大工程，加快市融媒體中心的建設和發展。

3.負責沅江市融媒體中心綜合頻道、沅江市融媒體中心綜合廣播等傳統媒體和網站、微信公眾號、手機客戶端、戶外LED屏等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節目的制作和播出。

4.協調落實全市融媒體新技術應用和推廣，負責各類節目的編輯、制作、覆蓋傳輸的運行和維護。

5.積極開展市融媒體中心的對外交流和合作。

6.研究和實施市融媒體中心內部管理體制改革，加強隊伍的思想建設和業務建設，根據事業發展需要有計劃地培養各類專業技術人才。

7.根據市政府的授權承擔有關國有資產的管理和經營，并負責其保值增值。

8.為全市機關事業單位、企業和廣大人民群眾提供更多更好的融媒體產品服務，滿足人民群眾精神文化需求。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位共有10個正股級內設機構。分別為辦公室、政工人事股、計劃財務股、總編室、新聞采編部、新媒體部、事業保障部、媒資管理部、廣播電臺部、傳媒產業發展部。

二、部門預算單位構成

沅江市融媒體中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市融媒體中心本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1218.44萬元，其中：一般公共預算撥款1218.44萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保險基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加56.53萬元，上升4.87%，主要是工資調標，增加了人員經費。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算1218.44萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1166.38萬元，住房保障支出52.06萬元。支出較去年增加56.53萬元，上升4.87%，主要是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出1218.44萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：文化旅游體育與傳媒支出1166.38萬元，占95.73%；住房保障支出52.06萬元，占4.27%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數645.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算572.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B融媒體彌補2012年文化體制改革遺留人員經費442.00萬元，主要用于改革遺留人員工資福利待遇的發放；C退休人員待遇23.92萬元，主要用于退休人員節假日慰問款；B專用設備改造資金18.00萬元，主要用于融媒體設備維修維護以及購置；D三定方案履職支出62.00萬元，主要用于開展主責主業工作所需的差旅租車交通等工作經費；E融媒體廣告活動工作經費27.00萬元，主要用于完成廣告創收任務或承接廣告活動所需的工作經費。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經營預算支出

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費49.60萬元，比上年預算增加20.30萬元，上升69.28%，主要是2024年公用經費中的工會費、培訓費、福利費從基本支出保工資中調整到2025年的公用經費保運轉中。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是厲行節約，嚴控“三公”經費。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開全市通訊員會議，人數80人，內容為業務學習及交流資料費等；培訓費預算3.5萬元，擬開展在崗學習培訓，人數70人，內容為人社部門組織的線上在崗培訓或崗前培訓費；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額18萬元，其中，貨物類采購預算12萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算6萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1218.44萬元，其中，基本支出645.52萬元，項目支出572.92萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。