沅江市人民政府辦公室

2022年部門預算編報說明

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市人民政府辦公室系統2022年部門預算編制說明如下：

一、部門基本概況

（一） 工作職責

沅江市人民政府辦公室（以下簡稱市政府辦公室）是市政府工作部門，為正科級，加掛沅江市人民政府金融工作辦公室牌子。

市政府辦公室貫徹落實黨中央關于辦公室工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關于辦公室工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統一領導。主要職責是：

（1）協助市政府領導審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（2）研究市政府各部門、各直屬事業單位、駐沅單位和各鎮人民政府及街道辦事處、蘆葦場請示市政府的事項，提出審核意見，或對市政府部門間的分歧事項提出處理意見，報市政府領導審批、決定。

（3）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

（4）負責重要文稿起草，重要信息收集，重大課題的調查研究，編寫市政府大事記。

（5）負責市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導的指示，協助處理各部門單位和各鎮、場、街道向市人民政府反映的重要問題；負責市長熱線工作。

（6）擬訂全市金融業發展戰略規劃，推進全市金融市場（資本市場）體系建設、社會信用體系建設，規范金融市場秩序；組織開展政府、企業、銀行、保險機構之間合作，促進金融業發展；協調處置和防范、化解各類金融風險，維護金融穩定。

（7）負責督促檢查市政府各部門和各鎮、場、街道對市政府決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導報告。

（8）負責組織協調開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。

（9）負責市政府領導及市政府辦公室機關內部后勤保障、財務管理和有關接待工作。

（10）負責全市政府系統辦公室業務指導。

（11）完成市委、市政府和市政府領導交辦的其他任務。

（二）機構設置

市政府辦公室設下列內設機構（均為正股級）：

（一）秘書組。負責市政府及市政府辦公室發文審核和有關文電的起草；負責市政府全體會議、常務會議、市長辦公會議和市政府召開的全市性重要會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；負責市長印章和市政府、市政府辦公室印章的使用、管理；負責全市政府系統公文處理的業務指導等工作；編寫《政府大事記》。

（二）市政府值班室。負責值班值守和上傳下達工作；負責市政府辦公室會議室管理和內務衛生工作；負責會議通知的發放；負責來信來訪人員的接待。

（三）市長熱線辦公室。負責處理市民通過電話、信件、電子郵件和媒體網絡提出的咨詢、建議、批評、投訴和求助；負責管理“12345”熱線平臺和市長信箱；負責市長熱線工作的督查和市長交辦件的督辦。

（四）經濟研究室。定期組織宏觀經濟形勢的研討，綜合分析經濟工作形勢，撰寫分析報告，為市政府領導決策和指導工作提供科學依據；負責起草《政府工作報告》、市政府主要領導的重要講話，參與起草市政府重要規范性文件，圍繞市政府的中心工作或根據市政府領導的指示，牽頭組織調查研究，提出意見和建議；牽頭組織分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；負責市直各單位及鎮、場、街道綜合調研的業務指導。

（五）信息室。負責收集、綜合、編發全市經濟工作和社會事業發展等方面的情況、信息，及時向市政府領導報送重要信息和工作情況，負責向益陽市政府辦公室編報快訊；負責起草市政府向上級的重要匯報材料和綜合性材料；協助分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；負責市直各單位及鎮、場、街道信息報送的業務指導。

（六）督查室。負責國務院、省政府、益陽市政府和沅江市政府重要決定、決策貫徹落實的督查和情況綜合；負責國務院、省政府、益陽市政府和沅江市政府領導批示、交辦事項的督辦及落實情況的反饋；負責組織辦理人大代表建議和政協委員提案；負責與人大、政協的聯絡和落實人大、政協決議、決定與審議意見；負責上級政府辦系統和本級市委辦公室、市人大常委會辦公室轉來的批辦件的銜接工作；負責編輯《政府督查通報》；負責市長碰頭會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；協助分解落實政府重點工作目標任務和情況收集整理；協助承擔績效考核相關工作。

（七）機要室。負責上級文件、傳真、電報等的收發、送閱、回收、保管、歸檔工作；負責市政府辦公室文書檔案管理、機要通信和保密工作；負責市政府主要領導政務活動的組織安排；負責或參與有關重大接待活動的組織協調工作。

（八）金融室。承擔市人民政府金融工作辦公室日常工作，負責金融業重要課題研究，起草綜合性文稿；協調和指導金融機構引進和建設；組織開展信貸融資項目對接活動，引導金融機構加大信貸投放；推動全市保險業務發展和保險品種創新；協調處置和防范金融風險；負責擬訂全市資本市場發展規劃、相關政策并組織實施；推進企業改制上市、債券發行、引進私募股權投資等直接融資；承擔全市融資性擔保公司和小額貸款公司的監督管理及相關行政許可的前置審批；協調和指導全市證券、基金、期貨市場發展。

（九）人事組。負責市政府辦公室機關的機構編制、干部人事工作；負責市政府黨組會議的會務、會議記錄和會議紀要整理工作；負責市政府辦公室黨組會議、辦公會議的會務、會議記錄、會議紀要整理和有關決定事項的催辦落實；負責機關黨務、績效考核和老干工作；負責政府辦系統分工委的工作；協助領導抓好干部職工的黨風廉政建設、意識形態、統一戰線、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

（十）財務室。負責市政府領導后勤服務工作；負責市政府辦公室機關后勤保障、財務管理、國有資產管理和有關接待工作。

（十一）政務公開室（“放管服”改革室）。負責編制全市政務公開工作規劃和年度計劃并組織實施；負責指導、協調、監督全市政務公開工作；具體承辦市政府信息公開工作；負責政務公開工作的調查研究和情況綜合。負責全市“放管服”改革的綜合、協調、督促；負責市政府辦公室機關及所屬單位“放管服”改革和行政審批制度改革的統籌協調。

圍繞中心工作，搞好綜合協調，開展調查研究，收集報送信息，反映社會動態，為市委決策提供信息服務。

二、部門預算單位構成 

根據編委核定，我辦內設股室11個，全部納入2020年部門預算編制范圍。 截止2022年12月，我辦納入部門預算編制97人。其中：實有在職人員48人，離退休人員48人，城鎮退伍1人；遺屬3人。

三、2021年收支預算

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

2022年單位預算收入706.784萬元，其中：一般公共預算撥款706.784萬元，收入較去年減少29.348萬元，主要是由于人事變動，納入預算的在職人員數量減少。

（二）支出預算

2022年單位預算支出706.784萬元，其中：

1.按支出項目類別分：

基本支出537.684萬元，分別為：人員經費支出489.684萬元，公用經費支出48萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出169.1萬元，其中:政務（應急、機要、市長熱線）值班項目支出16萬元，主要用于政務值班等方面；打擊非法集資項目支出8.1萬元，主要用于打擊非法集資，防范金融風險等方面；應急專項項目支出10萬元，主要用于處置突發事件、應急物資等方面；督查專項項目支出10萬元，主要用于市政府重點工作督查等方面；電視電話會議系統租金及寬帶費項目支出6萬元，主要用于通訊費、系統維護等方面；市重點辦專項項目支出9萬元，主要用于市政府重點工作等方面；業務工作及運行維護項目支出59萬元，主要用于政府其他業務工作運行等方面；政府工作報告項目支出7萬元，主要用于政府工作報告調研、編印等方面；重大決策調研專項項目支出25萬元，主要用于市政府重大決策調研、調度等方面；提案議案辦理項目支出4萬元，主要用于提案議案的辦理等方面；政務公開專項項目支出15萬元，主要用于市政府信息公開工作等方面；

2.按支出功能分類股目：

2010301行政運行500.455萬元；

2010302 一般行政管理事務 169.1萬元；

2210201 住房公積金37.229萬元。

3.按支出經濟分類股目：

工資福利支出442.365萬元；

商品和服務支出48萬元；

對個人和家庭的補助支出47.319萬元；

項目支出169.1萬元；

2022年全年收支預算平衡。

四、其他重要事項

（一）機關運行經費執行情況

2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款706.784萬元，比2021年預算減少29.348萬元，下降4.15%。減少原因為人事變動，納入預算的在職人員數量減少。

（二）“三公”經費情況

2022年，我單位 “三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。同比上年減少3萬元，減少原因：厲行節約，壓減開支；公車移交至平臺管理。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算20萬元，擬召開市政府全會、市政府常務會、市長碰頭會、市長專題會議等其他市政府會議，人數約1000人次，主要包含傳達全省會議精神、工作調度、座談會等內容；培訓費預算6萬元，擬開展辦公業務培訓、信息工作培訓等業務培訓，人數約300人次，主要內容為對辦公室工作人員業務知識、寫作技巧培訓，提升辦公室業務水平、寫作能力；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年，我單位安排政府采購預算0萬元，使用采購0萬元。

（五）國有資產占用使用情況

截止2021年12月30日資產總價值997.53萬元。其中通用設備546.45萬元（電腦121臺，價值71.37萬元）；家具、用具裝具及動植物85.25萬元；土地、房屋及構筑物361.38萬元（系1995年兩湖經濟開發總公司移交賬務時，掛靠在我單位賬面上，政府辦并未占用使用）；專用設備5臺，價值4.45萬元。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為706.784萬元。其中，基本支出537.684萬元，項目支出169.1萬元。

五、名詞解釋 

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

部門預算公開表(政府辦).xlsx