2024年沅江市退役軍人事務局預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按
政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按
部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的
補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的
補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
（按政府預算經濟分類）13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支
出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分
類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分
類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市退役軍人事務局的主要職責是：
貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，擬訂市退役軍人事務發展規劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設股室 5 個，所屬事業單位 3 個,局屬二級機構 3 個：市退役軍人服務中心、軍干所、光榮院，全部納入 2024 年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市退役軍人事務局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入 2024 年部門預算編制范圍的只有沅江市退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024 年本部門收入預算165.88萬元，其中：一般公共預算撥款165.88萬元，政府性基金預算撥款0.00 萬元，國有資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入 0.00萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元,上級單位補助收入0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年減少24.75萬元，減少 12.98%，主要是精簡開支，財政撥款減少。
（二）支出預算：2024 年本部門支出預算165.88萬元，其中：社會保障和就業支出158.27 萬元，住房保障支出 7.61萬元。支出較去年減少24.75 萬元，減少 12.98%，主要是精簡開支，財政撥款減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024 年本部門一般公共預算撥款支出165.88萬元（含上級財政補助 0.00 萬元），其中：社會保障和就業支出158.27 萬元,占 95.41%；住房保障支出7.61 萬元，占 4.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數 96.76萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024 年本部門項目支出預算69.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B 接訪及參加各級維穩工作經費 17.92 萬元，主要用于維穩工作等方面；B 困難企業軍轉干部維穩經費5.12萬元，主要用于軍轉干維穩方面；B 清明、9.30 烈士公祭儀式12.8 萬元，主要用于烈士公祭儀式等方面；B 思想政治權益維護工作經費10.24萬元，主要用于思想政治和權益維護工作等方面；B 信息系統維護工作經費3.84 萬元，主要用于信息系統維護工作等方面；B 移交安置工作經費 6.4萬元，主要用于安置工作等方面；B 擁軍優撫工作經費 12.8萬元，主要用于優撫工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024 年本部門機關運行經費3.15萬元，比上年預算減少3.85萬元，主要是今年精簡開支，財政撥款減少。
（二）“三公”經費預算：2024 年本部門“三公”經費預算數為2.4萬元，其中，公務接待費2.4萬元，公務用車購置及運行費 0.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公務用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2024年“三公”經費預算與 2023 年減少1.4萬元，主要是精簡開支，財政撥款減少。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算 0 萬元;培訓費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2023年 12 月底，本部門共有公務用車 0 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛,其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024年部門整體支出績效目標的金額為 165.88萬元，其中，基本支出96.76 萬元，項目支出 69.12萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三
公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
