2020年教育局預算編制目錄
第一部分 沅江市教育局2020部門預算說明；
第二部分 部門預算公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、單位項目支出預算績效目標申報表
30、部門整體支出預算績效目標申報表
沅江市教育系統
2020年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市教育系統2020年部門預算編制說明如下：
一、工作職責
（一）貫徹執行國家、省、市有關教育工作的法律法規和方針政策，起草并組織實施全市有關教育工作的規范性文件。
（二）統籌全市教育事業的改革與發展，擬訂全市教育事業的發展規劃及年度計劃，指導教育改革與發展規劃全面實施；擬訂全市教育政策，并對貫徹落實情況進行指導、檢查；負責教育基本信息的統計、分析和發布。
（三）負責義務教育的統籌指導，推進義務教育均衡發展，促進教育公平；指導普通高中教育、學前教育、特殊教育和掃除文盲工作；指導基礎教育課程改革和教學管理，推動素質教育的全面實施。
（四）指導協調職業教育和成人教育的改革與發展，指導教育教學管理和基礎能力建設；指導和推進全市社區教育工作。統籌協調全市終身教育工作，承擔市終身教育促進委員會的日常工作。
（五）負責全市公辦學校教職員工機構編制、工資、人事管理及本局干部職工計生管理工作，協助有關部門做好公辦學校教職員工計生工作；根據干部管理權限，與教育工委做好全市中學、中（職）專學校、中心學校、市直學校領導干部考察任免工作，抓好學校領導班子建設和干部隊伍管理工作。
（六）參與編制市級教育部門經費預決算草案，監督管理市級教育經費。統籌管理安排本局及全市中小學、幼兒園、中等職業學校市財政下達的教育事業經費。負責學校收費的管理、監督、檢查和指導，指導、監督全市學校條件裝備、基建工作。
（七）主管全市教師工作，依法管理各級各類學校教師資格認定、職務評聘、考核培訓、表彰獎勵；指導教育系統人才隊伍建設；推進教育人事制度改革。
（八）負責制定全市中學、中職學校年度招生計劃，制定中等教育招生的有關規定并組織實施，統籌管理全市各類教育考試工作，配合有關部門搞好教育人才規劃和預測。
（九）指導各級各類學校的德育、體育衛生、文化藝術、社會實踐、國防教育等工作；協助有關部門做好全市教育系統紀檢、監察工作。
（十）負責全市民辦教育的統籌規劃、綜合協調、宏觀管理；受理社會力量辦學的審批、審核、報備等工作；指導全市社會力量辦學并對全市社會力量辦學機構進行檢查、督導、評估；承擔市社會力量辦學促進委員會日常工作。
（十一）統籌協調全市各級各類學校的安全工作和校園治安綜合治理工作，組織協調學校重大安全事故的處理；指導做好未成年人保護工作。
（十二）負責全市語言文字規范化、標準化的宣傳和推廣工作。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
我局預算單位包括教育局機關、教師進修學校、中心幼兒園、義務教育學校87所以及高中學校7所，共97個單位，全部納入2020年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2019年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制9151人，其中：實有在職人員5482人，離退休人員3669人。遺屬522人。
四、2020年收支預算
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
（一）收入預算
2020年單位預算收入81295.737萬元，其中：一般公共預算撥款64933.988萬元，納入公共預算管理的非稅撥款180萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入4590.257萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入11591.492萬元。收入較去年增加6462.618萬元，主要是新建芙蓉學校，投入增加。
（二）支出預算
2020年單位預算支出81295.737萬元，其中：
1、按支出項目類別分：
基本支出70501.796萬元，分別為：人員經費支出62509.886萬元，公用經費支出7991.91萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出10793.941萬元，其中:系統項目支出8768.2萬元，主要用于公用經費、學生資助、教師工資、校舍維修等等配套資金；各學校項目支出2025.741萬元，主要用于教學設備及辦公設備購置等方面。
2、按支出功能分類股目：
205教育支出76255.335萬元；
2210201住房保障支出5040.402萬元。
3、按支出經濟分類股目：
工資福利支出61261.002萬元；
商品和服務支出7991.91萬元；
對個人和家庭的補助支出1248.884萬元；
項目支出10793.941萬元；
2020年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一）機關運行經費執行情況
2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款339萬元，比2019年預算增加25萬元，上浮7.9%。增加原因為納入公共預算管理的非稅收入增加。
（二）“三公”經費情況
2020年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數13萬元，其中：公務接待費13萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。同比上年減少0.5萬元，減少原因我局認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求，嚴格控制公務接待標準及次數，減少公務接待支出費用。
（三）政府采購情況
2020年，我單位安排政府采購預算7754.741萬元，使用采購7754.741萬元，主要用于教學設備購置及校舍建設等。
（四）國有資產占用使用情況
截止2019年12月30日，我單位資產總價值56677萬元，其中房屋建筑物42365萬元，專用設備14312萬元。
（五）預算績效評價情況
2020年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額81295.737萬元，其中，基本支出70501.796萬元，項目支出10793.941萬元。
高中學校績效評價：項目金額17687.839萬元，完成管理及推動高中類教育學校的教學教研工作目標，達到改善和提高全市高中辦學條件，提高辦學質量成效，獲得人民滿意的教育收益。
義務教育學校績效評價：項目金額51249.08萬元，完成：管理及推動九年制義務教育學校的教學教研工作，加快學校建設，改擴建工程，縮小農村薄弱學校與城區學校之間基本辦學條件的差距，推進教育均衡發展。目標，達到改善和提高全市中小學辦學條件，確保減少大班額，控制輟學率提高辦學質量成效，獲得人民滿意的教育收益。
進修學校績效評價：項目金額695.884萬元，完成以全面提升中小學教師隊伍綜合素質為目標，以集中培訓、遠程研修和校本培訓為主要形式，形成多元化、全員參與的教師培訓格局，提高教師專業化水平和整體素質。目標，達到形成全員培訓、骨干教師培訓、農村教師培訓三大教師培訓機制成效，獲得人民滿意的教育收益。
幼兒園績效評價：項目金額464.078萬元，完成管理中心幼兒園教育教學工作，改善幼兒園辦園條件目標，達到學前教育快速健康發展成效，獲得人民滿意的教育收益。
局機關績效評價：項目金額2430.656萬元，完成管理全市各級各類學校的教育工作目標，達到提高辦學質量成效，獲得人民滿意的教育收益。
系統專項績效評價：項目金額8768.2萬元，完成足額保障生均公用經費，改善辦學條件，通過“獎、助、貸、免、補”等多種形式，資助家庭經濟困難學生，保障教師待遇工作目標，達到提高辦學質量成效，獲得人民滿意的教育收益。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。