2024年教育系統部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1.全面貫徹黨和國家的教育工作方針，落實國家有關教育的法律、法規，研究起草全市有關教育的政策和規定，并負責實施。
2.研究制訂全市教育事業的發展規劃及年度計劃，并指導、協調、組織規劃和計劃的實施。
3.統籌規劃、協調指導教育體制和辦學體制的綜合改革。
4.綜合管理全市基礎教育（含學前教育）、職業教育、成人教育以及社會力量辦學等工作，指導、協調各鎮鄉的教育工作，負責教育督導、檢查與評估。
5.負責全市教育系統人員工資、教師資格認定、職稱評審及人事管理、考核和調配工作，統籌規劃并指導教師和教育行政干部隊伍的建設工作，負責師范類畢業生的就業指導工作，管理教育內部人才市場，指導教育系統人事制度改革。
6.提出財政預算內教育經費預算方案的建設，并會同市有關部門草擬教育撥款、教育收費、教育經費籌措、教育基建投資等方面的政策規定，負責統籌管理市下達的教育經費以及其他款項的教育經費及經費使用情況的審計。
7.指導全市各級各類學校思想政治工作，精神文明建設工作、德育工作、教育教學工作、體衛工作，美育工作和國防教育等工作。
8.主管全市中小（幼）學、特（含成職）教的招生和學籍管理工作，組織高考、中考及高等教育自學考試工作。
9.規劃、指導并推動教育系統的教育科研工作。
10.統籌規劃并指導校辦產業工作、學校教學儀器裝備、指導學校后勤改革。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
根據編委核定，我局內設股室11個，二級機構9個，所屬事業單位102個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是市人民政府教育督導室、辦公室、人事股、黨建辦公室、教師工作股、基礎教育股、職業教育與成人教育股、學前教育股、計劃財務股、審計股、安全管理辦；二級機構分別是教育研究室、電教儀器站、教育電大工作站、勤工儉學管理站、招生委員會辦公室、學生資助管理中心、中小學生體育藝術指導中心、教育工會、基建服務中心。
所屬事業單位分別是教師進修學校、青少年校外活動中心、特殊教育學校、高中7所、義務教育學校76所、公辦幼兒園16所。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1.教育局本級
2.102所各級各類學校及公辦幼兒園
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算79014.53萬元，其中，一般公共預算撥款66338.53萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 12676萬元，上級財政補助 0 萬元。收入較上年減少 3539.62 萬元，主要是在職教師人數和地方一次性績效標準下降導致人員經費收入減少以及專項經費收入減少等。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算79014.53萬元，其中教育支出73754.4萬元，住房保障支出 5260.13 萬元。支出較上年減少 3539.62 萬元，主要是人員經費支出減少以及專項經費支出減少等。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算66338.53萬元（含上級財政補助 0 萬元），其中，教育支出61078.4萬元，占92.07 %；住房保障支出 5260.13萬元，占7.93 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數63031.02萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3307.51萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：學生公用經費補助資金項目支出724萬元，主要用于建立教育經費保障機制改革長效機制，確保各類學校正常運轉等方面；校舍維修改造項目支出297萬元，主要用于農村義務教育學校的校舍維修與改造，改善學校辦學條件等方面；教師待遇及學生資助配套資金項目支出1097.06萬元，主要用于落實教師工資待遇及免學費和助學金資金，確保每一位教師的合法待遇能及時足額到位，確保每一位學生不因家庭貧困而失學。各類工作經費項目支出1189.45萬元，主要用于聯盟辦學、培訓費、教學質量獎勵等工作支出，確保各類學校正常運轉，提高教師素質，提高教學質量，教育投入實現“兩個只增不減”。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門政府性基金預算撥款支出 0 萬元，本部門無政府性基金預算撥款支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門國有資本經營預算撥款支出 0 萬元，本部門無國有資本經營預算撥款支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費186.4萬元，比上年預算減少50.6萬元，下降21%，主要是人員減少4人，經費壓減20%。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為16.8萬元，其中，公務接待費16.8萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.2萬元，主要是辦節約型機關。
（三）一般性支出情況：2024年本部門培訓費預算2.75萬元，擬開展教師業務培訓，人數200人，內容為招聘教師業務培訓、校長培訓等。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為79014.53萬元，其中，基本支出63031.02萬元，項目支出15983.51萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表
9.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10.一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12.一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14.一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.專項資金預算匯總表
22.其他項目支出績效目標表
23.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
