沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 2022年部門預(yù)算說明
沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局
2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）擬訂全市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；綜合管理全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。
（2）貫徹落實(shí)國(guó)家、省和益陽市產(chǎn)業(yè)政策，制定優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的配套措施并監(jiān)督執(zhí)行，研究規(guī)劃全市產(chǎn)業(yè)投資布局，指導(dǎo)全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國(guó)防動(dòng)員工作；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；聯(lián)系指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)和中介組織。
（3）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策和措施，負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行，監(jiān)測(cè)分析全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
（4）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域法律法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)（市國(guó)資委負(fù)責(zé)的除外）法律顧問工作；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)維穩(wěn)工作。
（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造工作，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，推進(jìn)以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng)，指導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科技成果產(chǎn)業(yè)化；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
（6）擬訂促進(jìn)全市非公有制工業(yè)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)中小企業(yè)改革工作；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系和信用擔(dān)保體系建設(shè)；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
（7）參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施節(jié)能行動(dòng)方案和資源綜合利用工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策，組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；參與編制全市生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（8）組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享推進(jìn)全市信息化建設(shè)。
（9）統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)管理無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。
（10）協(xié)調(diào)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)管信息服務(wù)市場(chǎng)。
(11)負(fù)責(zé)組織擬訂軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及政策，推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)和軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決重大問題，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）負(fù)責(zé)裝備工業(yè)和輕工、紡織、醫(yī)藥、食品、家電、冶金（含黃金）、石化（不含煉油）、化工（不含煉制燃料和燃料乙醇）建材等工業(yè)和信息化行業(yè)管理，擬訂有關(guān)工業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。
（13）貫徹創(chuàng)新落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全市科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外及國(guó)內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
（14）統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
（15）牽頭建立統(tǒng)一的市級(jí)科技項(xiàng)目管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并組織實(shí)施。
（16）擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，參與編制科技基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃和組織實(shí)施，牽頭組織科技創(chuàng)新基地和平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
（17）編制全市科技項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
（18）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施.組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
（19）負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施的落實(shí)。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展。
（20）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，負(fù)責(zé)全市科技保密工作。
（21）擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國(guó)際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。負(fù)責(zé)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。
（22）負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外和國(guó)內(nèi)工作。擬訂引進(jìn)國(guó)內(nèi)外專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立國(guó)外和國(guó)內(nèi)科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和國(guó)內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（23）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技和工業(yè)信息化領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、負(fù)責(zé)人才開發(fā)與培訓(xùn)工作，建立健全人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。開展人力和智力對(duì)外合作交流。
（24）負(fù)責(zé)省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的推薦工作。
（25）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（26）職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略、加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的市級(jí)科技項(xiàng)目管理平臺(tái)，減少科技計(jì)劃項(xiàng)目配置中的重復(fù)、分散、封閉、低效現(xiàn)象。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌市內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)外智力工作。
（27）職責(zé)調(diào)整:劃入外國(guó)專家管理職責(zé)。
(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室10個(gè)（辦公室、財(cái)務(wù)股、政工股，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、科技計(jì)劃股、產(chǎn)業(yè)投資股、信息化股、法制股、墻改股、改制股），局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)（市電力執(zhí)法大隊(duì)、市中小企業(yè)服務(wù)中心、市科技信息研究所、市國(guó)有企業(yè)改制服務(wù)中心），全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算人員構(gòu)成
我局無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的為沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局本級(jí)。截止2021年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我局納入部門預(yù)算編制173人。其中：實(shí)有在職人員59人，離退休人員114人，遺屬5人。
三、部門收支整體情況
2022年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。我局2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入為財(cái)政撥款收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括科技三項(xiàng)、企業(yè)改制等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入組成。2022年本部門納入預(yù)算1130.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1130.51萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。收入較去年增加171.79萬元，主要是人員增加及特定目標(biāo)類項(xiàng)目增加。
（二）支出預(yù)算
2022年單位支出預(yù)算1130.51萬元，其中：一般行政管理事務(wù)506.08萬元，行政運(yùn)行562.71萬元，住房保障支出41.72萬元。工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出20萬元，支出較去年增加171.79萬元，其中基本支出增加30.79萬元，項(xiàng)目支出增加146萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于我局實(shí)有人數(shù)較上年有所增加,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年新增高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)管理服務(wù)專項(xiàng)；中小企業(yè)專精特新“小巨人”培育；企業(yè)改制專項(xiàng)；中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽專項(xiàng)；稅收增量評(píng)價(jià)等專項(xiàng)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1130.51萬元，其中：一般行政管理事務(wù)506.08萬元，占44.77%；行政運(yùn)行562.71萬元，占49.77%；住房保障支出41.72萬元，占3.69%。工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管20萬元，占1.77%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)604.43萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出545.43萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出59萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算526.08萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出526.08萬元，主要用于科技三項(xiàng)項(xiàng)目，實(shí)施“科技支持、產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的發(fā)展戰(zhàn)略，加快我市科技創(chuàng)新新體系建設(shè)及科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)等方面；中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽專項(xiàng)用于進(jìn)一步激發(fā)“雙創(chuàng)”資源，增強(qiáng)市場(chǎng)信息，支持大中小企業(yè)和各類主體融通創(chuàng)新工作；新型墻體項(xiàng)目用于做好粘土磚整治專項(xiàng)工作，推進(jìn)新型墻體材料應(yīng)用；企業(yè)改制專項(xiàng)用于負(fù)責(zé)全市工業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)安全生產(chǎn)、運(yùn)行調(diào)度、統(tǒng)計(jì)和形勢(shì)分析工作等工作經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59萬元，比2021年預(yù)算增加4萬元，上升7.27%。增加原因?yàn)樾驴既肴藛T增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.3萬元，用于召開新型工業(yè)化推進(jìn)會(huì)議等，人數(shù)約380人，內(nèi)容為企業(yè)入規(guī)調(diào)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元.
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況：截止2021年12月底，我單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元；電腦67臺(tái)，價(jià)值25萬元；空調(diào)42臺(tái)，價(jià)值15萬元；通用設(shè)備57臺(tái)，價(jià)值24.65萬元；辦公家具價(jià)值74萬元；土地房屋及構(gòu)筑物價(jià)值199.8萬元；資產(chǎn)總價(jià)值338.45萬元。
（六）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況：2022年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額1130.51萬元，其中，基本支出604.43萬元，項(xiàng)目支出526.08萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
