一、部門基本情況

（一）機構設置情況

根據編委核定，我局內設股室12個，局屬內設事業單位5個，全部納入2022年部門預算編制范圍。

內設股室分別是辦公室、人事股、法制股（信訪辦、行政審批改革股）、財務股、就業促進與失業保險股、專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、職工養老保險股（城鄉居民養老保險股）、機關事業單位養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股。

局屬內設事業單位分別是人力資源市場服務中心、勞動人事爭議仲裁院、統計信息中心、事業單位檔案管理服務中心、職業技能服務中心。

（二）人員情況

    截止至2022年末，我局共有在職職工43人，退休人員36人。

（三）主要工作職責

負責全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務；負責全市人力資源開發綜合管理；負責促進就業工作；負責統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系；負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導；負責全市機關企事業單位工資收入分配綜合管理；負責全市機關事業單位人事宏觀管理；會同有關部門擬訂和落實全市軍隊轉業干部安置計劃和安置政策；負責行政機關公務員綜合管理；統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件；會同有關部門擬定農民工工作綜合性政策和規劃，維護農民工合法權益。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出使用情況

基本支出主要用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費。

基本支出年初預算收入為389.27萬元，預算支出為389.27萬元，后期追加收入176.44萬元，調整為565.71萬元，決算支出565.71萬元，收支平衡，無結余情況。

2、“三公經費”基本情況

本年“三公經費”年初預算為3萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費3萬元萬元，實際支出為公務接待費用1.18萬元，占39%。三公經費整體控制較好，比上年減少0.86萬元，下降42.05%，增減變化的主要原因是：厲行節約，嚴格控制公務接待，三公經費支出減少。 

（二）專項支出的管理和使用情況

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析。

2022年度項目支出272.87萬元，（財政撥款258.26，其支出14.61）其中商品和服務支出243.95萬元、對個人和家庭的補助22.52萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

2022年度項目支出272.87，主要包括：中等職業教育補助0.6萬元，主要用全市職業教育的補助；一般行政管理事項專項150萬元，主要用事業單位招考、工傷、政策宣傳等工作；人社政策宣傳月專項支出20萬元，主要用人社政策宣傳月宣傳印刷、廣告等支出；三支一扶工作經費20萬元，主要用于三支一扶人員生活保障經費；事業單位招考經費15萬元，主要用于全市事業單位招考工作開展；人力資源市場企業招聘宣傳專項48.81萬元，主要用于人力資源市場企業招聘宣傳等工作；鄉村振興駐村幫扶專項3.84萬元，主要用于鄉村振興駐村幫扶人員工作經費；特設專戶支出14.61萬元，主要用其他專項支出等費用。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度，辦法的制定及執行情況。

項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來。項目支出中用于采購貨物、服務類、撥款類等資金支出由國庫集中支付，其他支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

本單位專項主要為工作經費類支出，嚴格按照有關規定執行，做到專款專用。

（二）專項資金管理情況分析，主要包括項目管理制度建設，日常檢查監督管理等情況。

項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來。項目支出中用于采購貨物、服務類、撥款類等資金支出由國庫集中支付，其他支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

四、存在的問題

預算執行中，經濟科目不能完全按照預算編制的執行，主要原因是在實際業務發生中，有些費用不能完全精準預估。

五、改進措施及有關建議

1．細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2．在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。