一、部門（單位）基本情況

（一）簡要介紹2023年度重點(diǎn)工作。

1、穩(wěn)就業(yè)提質(zhì)量，就業(yè)創(chuàng)業(yè)兼程并進(jìn)，舉辦了“春風(fēng)行動(dòng)”、“民營企業(yè)”、“百日千萬”、“高校畢業(yè)生未就業(yè)”、“金秋招聘月”等系列專場招聘會，達(dá)成就業(yè)意向1200余人；舉辦職業(yè)技能大賽，精準(zhǔn)開展技能培訓(xùn)，帶動(dòng)廣大技能人才刻苦訓(xùn)練、奮勇拼搏，不斷提升技能本領(lǐng)，擦亮“沅江工匠”名片；鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，落實(shí)援企穩(wěn)崗政策。

2、社保征發(fā)井然有序，參保擴(kuò)面提質(zhì)增效，工傷認(rèn)定規(guī)范細(xì)致。實(shí)行工傷事故微信報(bào)備制度，及時(shí)認(rèn)真細(xì)致做好工傷調(diào)查，共受理工傷案件378件，已按期辦結(jié)368件。

3、有序開展職稱認(rèn)定，扎實(shí)推進(jìn)事業(yè)招聘，順利推進(jìn)人才引進(jìn)，高效辦理退休業(yè)務(wù)。

4、開展勞動(dòng)法規(guī)宣傳，治欠保支工作扎實(shí)推進(jìn)，勞動(dòng)仲裁水平穩(wěn)步提高，勞動(dòng)用工管理有典有則。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

我局整體支出規(guī)模為1014.39萬元，使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍為人員、公用支出，涵蓋人員招聘、工傷調(diào)查、勞動(dòng)政策宣傳等方面。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

1、基本支出使用情況

基本支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

基本支出年初預(yù)算收入為486.41萬元，決算支出486.41萬元，收支平衡，無結(jié)余情況。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”基本情況

本年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算為2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元萬元，實(shí)際支出為公務(wù)接待費(fèi)用1.93萬元，占96.5%。三公經(jīng)費(fèi)整體控制較好，比上年增加0.74萬元，上漲62%，增減變化的主要原因是：公務(wù)接待增多，嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度項(xiàng)目支出527.98萬元，主要用于事業(yè)單位公開招聘考試、工傷調(diào)查、勞動(dòng)政策宣傳、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等專項(xiàng)工作的開展。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年政府性基金預(yù)算支出28萬元，主要用于事業(yè)單位公開招聘考試開支。

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  無

  五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

  無

六、部門整體支出績效情況

我局2023年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，部門整體支出績效綜合評分97.57分。

七、存在的問題及原因分析

預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)濟(jì)科目不能完全按照預(yù)算編制的執(zhí)行，主要原因是在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生中，有些費(fèi)用不能完全精準(zhǔn)預(yù)估，公用支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算無法滿足全年運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

八、下一步改進(jìn)措施

1．細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2．在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

十、其他需要說明的情況