目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

勞動力中介服務(wù)、就業(yè)前培訓(xùn)，社區(qū)就業(yè)服務(wù)、失業(yè)職工再就業(yè)、失業(yè)保險基金的征繳。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室 6 個，所屬事業(yè)單位 1 個，全部納入 2024年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市就業(yè)服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 190.88  萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款  190.88 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0  萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入   萬元，上級財政補助  0 萬元。收入較上年減少 24.62 萬元，主要是公用經(jīng)費和單位專項調(diào)減20%。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 190.88萬元，其中，一般公共服務(wù) 0  萬元，公共安全  0 萬元，教育  0 萬元，科學(xué)技術(shù)  0 萬元。支出較上年減少  24.62 萬元，主要是公用經(jīng)費和單位專項調(diào)減20%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 190.88萬元（含上級財政補助 0  萬元），其中，一般公共服務(wù)支出 0  萬元，占  0  %；公共安全支出 0  萬元，占  0  %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 169.76  萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算 21.12 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：B城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)專項項目支出7.68萬元，主要用于城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)等方面；B創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費項目支出   1.92萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費等方面；B工作經(jīng)費項目支出3.2萬元，主要用于工作經(jīng)費，B就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費項目支出3.2萬元，主要用就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費，B失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費項目支出3.2萬元，主要用于失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費，B失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費項目支出1.92萬元，主要用于失業(yè)保險服務(wù)工作經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金預(yù)算撥款支出 0 萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出  0 萬元，占 0   %；文化旅游體育與傳媒支出  0 萬元，占 0   %。

本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 0  萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 0  萬元，占 0   %；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0 萬元，占  0  %。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 6.95 萬元，比上年預(yù)算減少 10.05 萬元，下降 59.11 %，主要是公用經(jīng)費調(diào)減20%。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  0 萬元，其中，公務(wù)接待費  0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算 0.95  萬元，擬召開 3次 會議，人數(shù)  50 人，內(nèi)容為充分就業(yè)會議費；培訓(xùn)費預(yù)算 1  萬元，擬開展  5 培訓(xùn)，人數(shù) 50  人，內(nèi)容為 就業(yè)培訓(xùn)費 ；擬舉辦   等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   190.88萬元，其中，貨物類采購預(yù)算  0萬元；工程類采購預(yù)算 0  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算  190.88 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車  0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 190.88  萬元，其中，基本支出 169.76  萬元，項目支出 21.12 萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

202003__沅江市就業(yè)服務(wù)管理局部門預(yù)算公開表.xlsx