一、部門概況 

（一）部門基本情況。沅江市水利局是負責保障全市水資源的合理開發利用、水利工程建設管理、防汛抗旱的水行政主管部門，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的執法主體，有二級基層水管站14個(其中12個因改革歸屬于其所在鎮街道,但其財務實行五年過渡期,由市水利局實行綜合預算管理)、局直屬獨立二級事業機構4個，改制單位1個;局機關下設行政股室8個、截止2021年12月（預算編制時間），我局納入部門預算編制165人(其中：實有在職101人，離退休人員64人) ，其他人員（分流）9人，遺屬5人。

根據我局近年來收支狀況，全局年支出保持在8000萬元以上，主要來源分三塊，一是市本級財政預算撥款，二是非稅收入返還，三是上級安排的專項業務費補助。在局黨組的正確領導下，在狠抓全市水利水電建設和管理、防汛抗旱的同時，十分重視局機關管理，按照市財政要求，通過建立健全一系列內部管理辦法和制度，一直堅持局機關收支預算制度、民主理財制度、目標管理制度，局財務管理透明度高、職工滿意度高、積極性高。在有限財力情況下，局機關院內面貌一新，能保證局機關正常運轉，各項事業得到全面發展。 

2021年我局堅持以人為本，首保局干部職工工資補貼到位，保障和維持局機關正常運轉，充分調動廣大干部職工積極性，為全市水利建設、防汛抗旱、行業管理等各項工作服好務，司好職。 

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容。 

2021年整體支出規模（含二級預算單位）為8635.696萬元，主要包括如下方面內容：一是基本支出6335.696萬元,其中工資福利支出5763.293萬元(包括工資津補貼3147.807萬元、社會保障繳費2255.678萬元、住房公積金359.808萬元);商品和服務支出428.2萬元;對個人和家庭的補助支出144.203萬元。二是項目支出2300萬元,其中業務類專項1862萬元;市級項目支出438萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況 

（一）收入情況 

2021年整體收入（含二級預算單位）8635.696萬元，其中：財政撥款收入6796.096萬元（局機關1728.546萬元，水管站4006.914萬元，水利工程管理單位1060.636萬元）、納入公共預算管理的非稅收入撥款200.6萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款768萬元、上級補助收入（中央轉移支付）868萬元；其他收入3萬元。

（二）支出情況 

2021年預算整體支出（含二級預算單位）8635.696萬元（市水利局機關1791.146萬元，水管站5543.914萬元及局直工程管理單位支出1300.636 萬元）。其中含基本工資1927.582萬元、津貼252.273萬元、績效工資943.612萬元、獎金24.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1022.74萬元、職工基本醫療保險繳費544.443萬元、其他社會保障繳費71.455萬元、公積金359.808萬元、其他工資福利支出617.04萬元；商品和服務支出428.2萬元(包括辦公費19.211萬元、電費46萬元、維修費33萬元、差旅50萬元、公務接待費29萬元、工會經費59.512萬元、物業管理費5萬元、會議費11萬元、福利費25.579萬元、其他商品服務支出131.898萬元等）;對個人和家庭的補助支出144.203萬元; 項目支出2300萬元（其中：黃家湖電排排漬電費20萬元、砂石執法工作經費366萬元、單位專項12萬元、防洪排澇工作經費138萬元、地方水利建設資金768萬元、汛前處險資金20萬元、防汛砂石采購55萬元、中央轉移支付資金628萬元、河長制工作經費32萬元、五湖水位調控涵閘經費8萬元、歷史遺留問題經費253萬元，主要用于防汛處險、砂石執法、單位項目申報、招商引資、河湖治理及其他專項工作。

通過2021年水利前期工作的開展，主要有如下成效： 

一、抓好防汛抗旱工作。水情是沅江最大的市情，水患是沅江最大的憂患，按照“及早部署、主動防御”的原則，我局派出3個專家技術組開展險工隱患排查，對28處重點險工隱患進行了整治；6月下旬，開展防汛應急砂石開采與轉運，其中更新補庫清水卵石4萬噸、3萬噸卵石整修防汛通道、定點應急儲備2萬噸，應急儲備黃沙15萬噸。市防指多次召開專題會議，全面修訂度汛預案和防汛物質補庫，積極應對了11輪暴雨洪水過程。確保了2021年全市安全度汛。

二、抓好河（湖）長制工作。全年市級巡河80次、鎮級巡河1449次、村級巡河8672次，市鎮村三級河長巡河率100%；河長制湖長制工作要點及重點工作任務實施方案》《沅江市2021年河長制湖長制工作考核細則》《沅江市渠長制工作方案》等文件。9項重點工作持續推進，常態化開展；省河長辦第一季度衛星遙感發現疑似四亂問題1處，已整改銷號；省河長辦第二季度衛星遙感發現疑似四亂問題5處，計劃2022年4月份整改到位；省河長辦交辦問題4處，已整改銷號2處，另2處北港光伏電站和金勝攪拌站亂建問題已向省河長辦匯報并申請延期整改。狠抓我市特色工作渠長制、中心城區水環境治理等工作，確保河長制工作取得實效。

三、抓好水利工程建設。4月底，全面完成了2020-2021年冬春水利基礎設施建設。10月下旬，制定了2021-2022年沅江市秋冬春水利基礎設施建設實施方案，計劃投資81456.4萬元，工程總數13個，投入工日98.45萬個，出動機械臺班26.45萬個，移動土石方98.76萬立方米，澆筑砼25.48萬立方米。重點推進并完成了共雙茶垸安全建設一期工程主體工程、共雙茶分洪閘工程、重點地區排澇能力建設工程、四興河治理工程、灌區配套工程、農村飲水工程運行維護項目。完成了大通湖垸集中供水工程建設方案變更及施工前期工作；完成了長春垸東線沈家灣至八角亭段堤頂道路提質改造工程前期工作；啟動了洞庭湖北部補水二期水系連通項目部分工程及征拆安工作；完成了智慧泵站84處機埠改造、設備安裝，建成市級平臺1處、鎮級平臺10處、已有65處泵站并入智能平臺；啟動共雙茶垸安全建設一期工程后續工程部分標段、小型水庫除險加固工程；2021年11月27日舉辦了大通湖垸堤防瀝青砼硬化工程開工儀式。截至2021年12月底，完成總計劃的94%。

四、抓好涉水行政審批及執法工作。嚴格按照《中華人民共和國水法》《中華人民共和國河道管理條例》等相關法律法規依法依規審批，積極主動服務，限時辦結；局黨組定期研究常態化掃黑除惡斗爭工作；開展砂石市場專項整治行動，2021年查處一起非法采砂案件，已移送公安機關；依法查處湖南桃花江游艇制造有限公司非法侵占河道案，參與全市違建別墅問題清查整治專項行動；加強全市自備水源井的監督管理；做好幫扶企業的走訪及企業幫扶問題清零行動。

五、抓好質量與安全生產工作。強化在建水利工程安全監管，與在建項目各參建單位簽訂安全生產責任承諾書；加強安全監管隊伍建設，健全質量與安全監督機制，完善水利工程建設安全管理制度；建立健全安全風險雙重預防機制；扎實開展安全生產專項整治三年行動。

一年來，我們圓滿完成了局機關大樓亮化工程及改造維修項目；確保了系統平安穩定，無一例非法上訪；確保了水利系統均無拖欠農民工工資問題；完成鄉村振興戰略目標，我市農村安全飲水覆蓋率100%，沒有新增飲水不安全人員；抓緊抓實抓細常態化疫情防控；完成水土保持補償費征收137.7672萬元，全市水土流失面積控制在15km2以內，占國土總面積的0.745%，水土保持率為99.255%；水資源管理重點完成了2020年7處超許可取水單位的整改、6處千噸萬人飲用水計量監測安裝工作、43處取水單位傳統取水許可證轉換成電子許可證，完成4處計水載體建設；全系統完成植樹造林8000畝25萬株；落實干職工各類權益保障和業余文化生活，完善送溫暖活動方案；老科協及老干工作開展有力。

一年來，在水利系統干部職工的共同努力下，水利工作有了很大起色，也得到省市領導高度肯定，2021年榮獲益陽市水利局堤防工程規范化管理工作先進單位、沅江市安全生產與消防工作先進單位、沅江市平安建設先進單位、沅江市重點項目先進單位和節約型機關等榮譽。

六、存在的主要問題 

1、從2021年賬務支出結構分析，基本支出的88.85％為人員支出，由于財政下撥的年初預算只按平均每人1萬元的標準安排單位人頭經費，遠遠小于人員支出以及公用支出的剛性需求，必須使用財政的其他撥款彌補人員支出。 

2、由于各股室人員年齡老化，加上業務知識日新月異，如不通過系統的學習，工作效率難以與時俱進。固定資產使用人交接程序存在不規范的情況，造成固定資產的登記、管理不便，資產管理需要加強。 

七、改進措施和有關建議 

1、由于財政安排我局部門預算支出來源嚴重不足，行政機關創收的能力有限,在編制時只得實行以收定支，存在用其他資金彌補公用經費及政策性獎勵經費的所需經費來源的不足，建議財政預算加大對公用經費的安排，彌補單位支出的剛性所需。 

2、一般公用支出會隨著全局工作變化而有所變化，如遇有大的洪澇災害，車輛支出、差旅費等會增加，所以今后執行會根據當時實際情況作一些調整，如果要完全按本部門預算執行很難,建議財政能及時下達有關部門預算調整文件，滿足實際工作需要。