根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市水利局系統2022年部門預算編制說明如下：

一、 部門基本情況

（一）職能職責

（1）負責指導和審核本系統和機關編制年度財政綜合預算及決算，并監督檢查各單位收支執行情況。

（2）負責審核本系統和機關用款指標和計劃，及時撥付資。

（3）指導和監督本系統和機關會計核算工作，監督和規范會計行為。

（4）負責全市本系統和機關財務管理工作的績效考核評比。

（5）承辦沅江市財政局交辦的其他事項。

（二）、機構設置 

根據編委核定，2019年我局內設機構（正股級）8個，包括辦公室、規劃計劃與科技股、水利工程建設管理股、水土保持股、政策法規股、水資源河湖管理股、財務股及人事股.2020年9月經編委調整后新增公益一類事業單位（沅江市水旱災害防御事務中心、沅江市水政監察大隊、沅江市水利經濟經營服務站、農村安全飲水服務中心、胭胞山水庫管理所、沅江市水利工程質量安全監督站、沅江市水利項目事務中心、沅江市河長制事務中心）全部納入2022年部門預算編制范圍。 

所屬事業單位 18 個（城區水利事務中心、胭脂湖水利事務中心、南嘴水利事務中心、新灣水利事務中心、草尾水利事務中心、四季紅水利事務中心、陽羅水利事務中心、黃茅洲水利事務中心、南大水利事務中心、漉湖水利事務中心、南洞庭水利事務中心、共華水利事務中心、泗湖山水利事務中心、茶盤洲水利事務中心。沅江市河道湖泊管理站、沅江市紫紅洲電力排灌站、排灌建設服務站、挖泥船隊），全部納入2022年部門預算編制范圍。 

三、部門預算人員構成

截止2022年1月（預算編制時間），我局納入部門預算編制1367人(其中：實有在職425人，離退休人員942人) ，其他人員（分流）788人，遺屬153人。

四、2022年收支預算

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金等財政撥款收入。2022年單位預算收入7907.37萬元，其中：一般公共預算撥款7907.37萬元，納入公共預算管理的非稅撥款0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加42.674萬元，主要是工資調級人員經費相應增加。 

（二）支出預算

2022年單位預算支出7907.37萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出6439.61萬元，分別為：人員經費支出6014.61萬元，公用經費支出425萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出1467.76萬元，其中:減輕農民負擔中央轉移支付資金項目支出628萬元，主要用于全市范圍內314公里大堤的維修維護管理、水利工程設施的維護管理等方面；防汛砂石采購項目支出50萬元，主要用于全市汛前防汛砂石的補庫；汛前處險項目支出20萬元，主要用于防汛處險；砂石執法工作經費366萬元，主要用于全市砂石執法專項工作人員及工作經費；黃家湖電排站排漬電費20萬元，主要用于黃家湖電排站電費開支支出；立項爭資專項工作經費12萬元，主要用于立項爭資專項支出；河長制工作經費32萬元主要用于河長辦人員經費及工作經費支出;歷史遺留問題經費188.76萬元用于解決南洞庭水管站等單位預算資金不足部分；排洪排澇工作經費138萬元用于城區排洪排澇專項開支；五湖水位調控涵閘經費8萬元用于五湖水位調控涵閘專項開支；水土保持評審費5萬元用于水土保持專項評審。

2、按支出功能分類：

2010301行政運行6271.14 萬元；

2010201 住房公積金支出 357.24 萬元；

2010302一般行政管理事務 1279萬元；

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出4965.81萬元；

商品和服務支出425萬元；

對個人和家庭的補助支出1048.8萬元；

項目支出1467.76萬元；

2022年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款2648.09萬元，比2021年預算增加856.944萬元，上升47.84%。增加原因為：2022年部分原屬基層水管單位編制的人員納入了水利局機關編制；原屬基層水管站的698萬元的單位專項納入了水利局機關核算。

（二）“三公”經費情況

2022年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數24.5萬元，其中：公務接待費24.5萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費 0 萬元。原因為公車改革后單位無公車。

（三）政府采購情況

2021年，我單位安排政府采購預算50萬元，使用采購50萬元，主要用于防汛砂石的調運和采購等。

（四）國有資產占用使用情況

截止2021年12月31日，水利局系統資產占用使用情況：通用設備128.46萬元；專用設備229.64萬元；家具用具59.11萬元。

（五）預算績效評價情況

2022年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額7907.37萬元，其中，基本支出6439.61萬元，項目支出1467.76萬元。

減輕農民負擔轉移支付資金項目績效評價：項目金額628萬元，完成628目標，達到100%成效，獲得100%收益。

砂石執法工作經費項目績效評價：項目金額366萬元，完成366萬元目標，達到100%成效，獲得100%收益。

六、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。