根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市水利局機(jī)關(guān)2022年部門預(yù)算編制說明如下：

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核機(jī)關(guān)編制年度財(cái)政綜合預(yù)算及決算，并監(jiān)督檢查各單位收支執(zhí)行情況。

　�。�2）負(fù)責(zé)審核機(jī)關(guān)用款指標(biāo)和計(jì)劃，及時(shí)撥付資金。

　�。�3）指導(dǎo)和監(jiān)督機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

　�。�4）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作的績效考核評(píng)比。

　　（5）承辦沅江市財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，2019年我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)）8個(gè)，包括辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與科技股、水利工程建設(shè)管理股、水土保持股、政策法規(guī)股、水資源河湖管理股、財(cái)務(wù)股及人事股.2020年9月經(jīng)編委調(diào)整后新增公益一類事業(yè)單位（沅江市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、沅江市水政監(jiān)察大隊(duì)、沅江市水利經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站、農(nóng)村安全飲水服務(wù)中心、胭胞山水庫管理所、沅江市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、沅江市水利項(xiàng)目事務(wù)中心、沅江市河長制事務(wù)中心）全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

　　三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

　　截止2021年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我局納入部門預(yù)算編制165人(其中：實(shí)有在職101人，離退休人員64人) ，其他人員（分流）9人，遺屬5人。

　　四、2022年收支預(yù)算

　　2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金等財(cái)政撥款收入。2022年單位預(yù)算收入2648.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2648.09萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加856.944萬元，主要是原納入基層水管站的698萬元專項(xiàng)納入了水利局機(jī)關(guān)預(yù)算，部分基層單位編制人員已納入局機(jī)關(guān)編制。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2022年單位預(yù)算支出2648.09萬元，其中：

　　1、按支出項(xiàng)目類別分：

　　基本支出1180.33萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出1079.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出101萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出1467.76萬元，其中:減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出628萬元，主要用于全市范圍內(nèi)314公里大堤的維修維護(hù)管理、水利工程設(shè)施的維護(hù)管理等方面；防汛砂石采購項(xiàng)目支出50萬元，主要用于全市汛前防汛砂石的補(bǔ)庫；汛前處險(xiǎn)項(xiàng)目支出20萬元，主要用于防汛處險(xiǎn)；砂石執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)366萬元，主要用于全市砂石執(zhí)法專項(xiàng)工作人員及工作經(jīng)費(fèi)；黃家湖電排站排漬電費(fèi)20萬元，主要用于黃家湖電排站電費(fèi)開支支出；立項(xiàng)爭資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于立項(xiàng)爭資專項(xiàng)支出；河長制工作經(jīng)費(fèi)32萬元主要用于河長辦人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)支出;歷史遺留問題經(jīng)費(fèi)188.76萬元用于解決南洞庭水管站等單位預(yù)算資金不足部分；排洪排澇工作經(jīng)費(fèi)138萬元用于城區(qū)排洪排澇專項(xiàng)開支；五湖水位調(diào)控涵閘經(jīng)費(fèi)8萬元用于五湖水位調(diào)控涵閘專項(xiàng)開支；水土保持評(píng)審費(fèi)5萬元用于水土保持專項(xiàng)評(píng)審。

　　2、按支出功能分類：

　　2010301行政運(yùn)行1277.83 萬元；

　　2010201 住房公積金支出 91.27萬元；

　　2010302一般行政管理事務(wù) 1279萬元；

　　3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

　　工資福利支出1055.64萬元；

　　商品和服務(wù)支出101萬元；

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.69萬元；

　　項(xiàng)目支出1467.76萬元；

　　2022年全年收支預(yù)算平衡。

　　五、其他重要事項(xiàng)

　　(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

　　2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2648.09萬元，比2021年預(yù)算增加856.944萬元，上升47.84%。增加原因?yàn)椋?022年部分原屬基層水管單位編制的人員納入了水利局機(jī)關(guān)編制；原屬基層水管站的698萬元的單位專項(xiàng)納入了水利局機(jī)關(guān)核算。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2022年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。2022年三公經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算一致，原因?yàn)楣珓?wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化，公務(wù)接待預(yù)算為滿足工作接待（如河長制工作檢查）而產(chǎn)生。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年水利局機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，主要用于全市防汛工作會(huì)議、項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審會(huì)議等；差旅費(fèi)預(yù)算20萬元，主要用于防汛檢查、項(xiàng)目督查、安全生產(chǎn)工作及水政行政執(zhí)法工作等；電費(fèi)預(yù)算20萬元主要用于機(jī)關(guān)正常工作所需電費(fèi)等；辦公費(fèi)預(yù)算25萬元用于干職工日常辦公用品所需經(jīng)費(fèi)；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算20萬元用于機(jī)關(guān)電梯及日常水電維修等。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　2021年，我單位安排政府采購預(yù)算50萬元，使用采購50萬元，主要用于防汛砂石的調(diào)運(yùn)和采購等。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用情況

　　截止2021年12月31日，水利局機(jī)關(guān)資產(chǎn)占用使用情況：通用設(shè)備87.88萬元；專用設(shè)備80.32萬元；家具用具12.01萬元。

　　（六）預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況

　　2022年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額7907.37萬元，其中，基本支出6439.61萬元，項(xiàng)目支出1467.76萬元。

　　減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額628萬元，完成628目標(biāo)，達(dá)到100%成效，獲得100%收益。

　　砂石執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)：項(xiàng)目金額366萬元，完成366萬元目標(biāo)，達(dá)到100%成效，獲得100%收益。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表(水利局).xlsx