根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市水利工程單位2022年部門預(yù)算編制說明如下：

　　一、 部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)及債務(wù)申報(bào)，年末編制年度財(cái)政決算報(bào)表及財(cái)務(wù)狀況的說明。

　　（2）負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證資金及時(shí)撥付位，并監(jiān)督檢查本單位收支執(zhí)行情況。

　　（3）指導(dǎo)和監(jiān)督本單位會(huì)計(jì)核算工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

　　（4）負(fù)責(zé)全單位財(cái)務(wù)管理工作的績(jī)效考核評(píng)比。

　　（5）承辦沅江市財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，基層水管站共設(shè)事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。其4個(gè)事業(yè)單位分別為：沅江市河道湖泊管理站、沅江市紫紅洲電力排灌站、排灌建設(shè)服務(wù)站、挖泥船隊(duì)。

　　三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

　　截止2022年1月（預(yù)算編制時(shí)間），水利工程單位納入部門預(yù)算編制330人(其中：實(shí)有在職139人，離退休人員191人) ，其他人員（分流）79人，遺屬14人。

　　四、2022年收支預(yù)算

　　2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來(lái)源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金等財(cái)政撥款收入。2022年單位預(yù)算收入1717.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1717.46萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加416.824萬(wàn)元，主要是納入編制的人員增多，工資費(fèi)用增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年單位預(yù)算支出1717.46萬(wàn)元，其中：

　　1、按支出項(xiàng)目類別分：

　　基本支出1717.46萬(wàn)元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出1578.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出139萬(wàn)元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、按支出功能分類：

　　2010301行政運(yùn)行1611.92萬(wàn)元；

　　2010201 住房公積金支出 105.54萬(wàn)元；

　　3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

　　工資福利支出1291.08萬(wàn)元；

　　商品和服務(wù)支出139萬(wàn)元；

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出287.39萬(wàn)元；

　　2022年全年收支預(yù)算平衡。

　　五、其他重要事項(xiàng)

　　(一）基層水管站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

　　2022年單位的基層水管站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款1717.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加416.824萬(wàn)元，上升32%。增加原因?yàn)椋杭{入編制的人員增多，工資費(fèi)用增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2022年，水利工程單位 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。與2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算相對(duì)比，2022年減少1萬(wàn)元，原因?yàn)楣?jié)約開支，減少非必要的公務(wù)接待開支。

　　（三）一般性支出情況：2022年水利工程單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算10.4萬(wàn)元，主要用于本單位防汛工作會(huì)議、項(xiàng)目招標(biāo)、評(píng)審會(huì)議等；差旅費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，主要用于防汛檢查、項(xiàng)目督查、安全生產(chǎn)工作及水政行政執(zhí)法工作等；電費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元主要用于本單位正常工作所需電費(fèi)等；辦公費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元用于干職工日常辦公用品所需經(jīng)費(fèi)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　2020年水利工程單位政府采購(gòu)預(yù)算總額詳見各單位政府采購(gòu)平臺(tái)。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截止2021年12月31日，水利工程單位資產(chǎn)占用使用情況：通用設(shè)備6.63萬(wàn)元；專用設(shè)備141.23萬(wàn)元；家具用具22.04萬(wàn)元。

　　（六）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2022年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額1717.46萬(wàn)元，其中，基本支出1717.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算在水利局為0，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表(水利工程單位).xlsx