2023年度沅江市市場服務中心部門預算績效評價公開
2023年度沅江市市場服務中心整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門（單位）基本情況。
1．主要職能。本單位貫徹中央、省、市關于市場規劃建設和管理的法律法規，執行本市市場計劃建設和管理的規章制度；負責市場信息統計工作；經營管理自建市場和新建市場的資產，負責市場設施的維修和改造，為市場業主提供各種服務設施和服務項目，收取市場交易服務費；負責搞好市場消防、安全、衛生、秩序及其他經營性事務工作。
2．機構情況。2023年本單位從預算單位構成看，沅江市市場服務中心部門決算為二級預算單位，部門決算報表單獨公開，沒有下屬單位。
3．人員情況。2023年本單位年未在職在編人數69人，退休36人.
（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
我單位2023年度整體支出規模為：813.16萬元，其中基本支出：794.41萬元，項目支出18.75萬元。
主要用于：
1.服務管理全市市場。
2.按時收取市場交易服務費。
3.按計劃對市場進行整治及維護，保持良好的市場秩序。
涉及范圍：
2023年部門整體支出涉及范圍包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出及其他支出。
三、一般公共預算支出情況
（一）基本支出。
我單位基本支出：794.41萬元，其中。
1. 工資福利支出738.67萬元，包括基本工資、績效工資、津補貼489.51萬元，獎金88.04萬元，伙食補助費0萬元，基本養老保險繳費66.70萬元，基本醫療保險繳費22.67萬元，住房公積金61.99萬元，醫療費0萬元，其他工資福利支出0萬元。
2. 商品服務支出36.86萬元，包括辦公費5.36萬元、印刷費0萬元、咨詢費2.75萬元、水電費8.75萬元、郵電費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、維修費0萬元、會議費0萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費7.00萬元、福利費9.00萬元、公務用車維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元。
3. 對個人和家庭的補助支出18.89萬元，包括離休費0萬元、撫恤金6.24萬元、醫療補助金7.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.4萬元。
（二）項目支出。
2023年度，我單位有市場整治專項，實際資金支出：18.75萬元，資金全部由沅江市財政撥款。
其中：其他商品服務支出：12.50萬元；其他對個人和家庭的補助：6.25萬元。
我中心嚴格按照財政局規定，實行專款專用，全部項目資金用于項目相關經濟內容的支出，加強對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現象發生，提高資金使用效益。
主要用于以下幾個方面：
1、市場整治廣告費支出
投放整治廣告，優化營商環境。我中心在西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。
2、市場整治房屋維修費支出
定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內西區農貿市場及草尾農貿市場房屋進行了檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內的經營業主及市民人身安全。
3、市場整治環境費支出
穩增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業區域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產日清，每天清洗地面，保潔工作已經常態化。
四、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
我中心項目支出嚴格執行預算管理和政府采購制度。按照市政府最新集中采購目錄及政府采購限額標準，按照政府采購的要求和程序，依法實行政府采購；集中采購目錄及政府采購限額標準以外的采購通過《沅江市市場服務中心招標采購工作實施細則》予以規范；依據政府采購法進行招投標，按政府采購的規定及相關程序要求對項目進行驗收。對需要進行財政評審的項目，及時報送財評進行招標控制價的評審以及結算評審。
（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
我中心結合單位實際，修訂完善了《財務管理制度》、《財務公開制度》、《“三重一大”集體決策制度》、《固定資產管理制度》等，牢固樹立“先預算，后支出”、“無預算、不支出”的觀念，項目支出嚴格納入經費預算，統籌安排使用專項資金，專項資金的分配、使用和管理遵循綜合預算、公平公正、分類管理、績效考評的原則，監督用款股室按照資金用途專款專用，根據批復的預算嚴格控制各項支出，沒有納入預算的項目不能支出，嚴格按照制度執行，確保資金運轉規范有序。
五、資產管理情況
建立了固定資產臺賬，指定專人管理，及時登記，科學使用，實現了“一物一卡一條碼”。固定資產的調出、處置、報廢、報損嚴格執行國家有關規定的審批程序辦理。
六、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
七、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營預算支出。
八、社會保險基金預算支出情況
本單位未安排社會保險基金預算支出。
九、部門整體支出績效情況
（一）績效目標設置情況。
2023年市場機關事務正常運轉，全年實現非稅收入80萬，火災安全事故排查，全年未發生一起事故，西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。，要求各農貿市場做好安全生產巡查日志，每天下午5點前將安全生產情況及時上報辦公室，做到發現問題及時整改落實，讓消費者、經營者滿意。
（二）績效目標完成情況。
2023年我中心認真落實上級決策部署，嚴格按照全面預算管理要求執行，總體控制得當。根據年初績效目標設定，結合2023年度中心的重點工作和計劃安排情況，優先保障重點項目支出。全年預算完成率和支付進度率較高，一般性支出規模得到進一步控制和壓減。
（1）成本指標控制。2023年年初部門預算692.26萬元，全年支出813.16萬元。具體如下:
安全生產及市場業務工作
成立了市場服務中心安全生產領導小組，與各基層所簽訂安全生產責任狀，要求各農貿市場做好安全生產巡查日志，每天下午5點前將安全生產情況及時上報辦公室，做到發現問題及時整改落實。不定期進行安全生產檢查，進一步加強各農貿市場安全消防隱患排查，落實消防安全制度，杜絕了消防安全事故的發生；積極開展農貿市場火災事故隱患排查整治行動，遏制火災事故的發生。在市場內開展規范使用液化氣宣傳和整治行動，把安全隱患控制在萌芽狀態，全年未出現一例安全事故；全年完成非稅收入80萬元。
創建工作
我們進一步加大整治力度，加快工作節奏，使我市農貿市場達到創建標準要求。為全面推進創建工作的有序進行，我中心組織全體干職工聯合城管等相關職能部門對書院路、金沙路占道經營的馬路市場進行聯合整治，社會效能明顯，獲得廣大市民一致好評。加強了市場日常管理和市場內衛生秩序整治，張貼、懸掛創建橫幅標語三十余條、招牌，印發創建宣傳資料千余份，積極構建創建氛圍。累計投入創建整治工作經費17萬多元，在年底省級創文復檢中獲得了好的成績。
鄉村振興工作
按照市委市政府實施鄉村振興戰略工作部署的要求，中心組織黨員干部到對口聯系點黃茅洲鎮子母城村開展了一系列精準扶貧和鄉村振興工作，經過一年的不懈努力，達到貧困戶己全部脫貧的預期目標，獲得了當地村民的一致好評，已經于2023年6月圓滿地完成了上級部門交給的任務。
市場提質改建及市場整治工作
1、我中心為了推進由傳統型農貿市場向新型智慧型農貿市場的轉型進程，對各城鎮農貿市場的基礎性設施進行了大量的維修，并加強對各農貿市場環境衛生的綜合治理力度，劃行歸市，整治市場違規經營，每月定期對各農貿市場進行清理沖洗，努力營造一個“智慧文明、誠信經營”的民生消費環境。
2、保障市場食品安全，加強對農貿市場食品安全檢測、索證等管理，營造放心舒心的消費環境。添置了檢測設備、電子顯示屏，培訓了檢測專員，開展農貿市場食品農殘檢測。加強檢測設備管理，每天在市場電子屏公示檢測結果，實行全索證管理，督促經營戶建立健全索證索票和進貨臺賬制度。
黨風廉政建設工作
緊緊圍繞中心發展工作大局，不斷深化黨風廉政建設工作，堅持與時俱進、突出重點、強化教育、標本兼治、懲防并舉、注重預防的方針，圓滿完成了各項工作任務，為推動中心政治安定和穩定發展發揮了積極作用。
（2）產出指標
1、做好市場房屋維修。
定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內西區農貿市場及草尾農貿市場房屋進行檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內的經營業主及市民人身安全。
2、市場整頓治理及維護
穩增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業區域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產日清，每天清洗地面，保潔工作已經常態化。
3、投放市場整治廣告數
投放整治廣告，優化營商環境。在西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。
（3）效益指標
1、經濟效益指標
全年完成攤位費收取等非稅收入80萬元。
2、社會效益指標
積極開展農貿市場火災事故隱患排查整治行動，遏制火災事故的發生。在市場內開展規范使用液化氣宣傳和整治行動，把安全隱患控制在萌芽狀態，全年未出現一例安全事故。
3、可持續影響指標
保障市場食品安全，加強對農貿市場食品安全檢測、索證等管理，營造放心舒心的消費環境。添置了檢測設備、電子顯示屏，培訓了檢測專員，開展農貿市場食品農殘檢測。加強檢測設備管理，每天在市場電子屏公示檢測結果，實行全索證管理，督促經營戶建立健全索證索票和進貨臺賬制度。
（4）服務對象滿意度指標
在2023年里我們繼續完善市場功能布局，下大力解決出店經營、亂擺亂放、亂占通道等行為，聯合整治農貿私搭亂建行為、控違拆違，提高市場規范化管理水平，達到人民群眾滿意度95%。。
十、存在的主要問題及原因分析
沅江市市場服務中心根據財政局的要求，嚴格進行績效目標管理，嚴格按預算進行部門整體支出，所有資金均按預算用途進行管理、使用，保證資金使用規范、高效，提升整體效益，實現了部門預算管理總體目標。但是由于市場服務中心的財政預算不能彌補業務實際支出，業務工作費用支出報銷不及時，無法體現各項業務項目支出明細，只是作為綜合支出核算，作為基本支出列支。目前市場服務中心資金壓力大，運行艱難的情況，嚴重制約了市場事業的發展。
十一、下一步改進措施
（一）應科學合理編制預算，嚴格執行預算
加強預算編制的前瞻性，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。
（二）完善管理制度，進一步加強經費管理
進步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。
十二、績效自評結果擬應用和公開情況
在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映單位預決算管理的公開透明情況:在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內容與批復一致;被評價年度按績效自評規定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。
十二、其他需要說明的情況
無。
附件：1.部門整體支出績效評價基礎數據表（可從系統導出）
2.部門整體支出績效自評表（可從系統導出）
3.項目支出績效自評表（可從系統導出，每個項目一張）
4.政府性基金預算支出情況表（如有）
5.國有資本經營預算支出情況表（如有）
6.社會保險基金預算支出情況表（區人社局）
2023年度沅江市市場服務中心項目支出績效評價報告
部門(單位)名稱： 沅江市市場服務中心
2024 年 5 月 21 日
2023年度沅江市市場服務中心項目支出績效評價報告
一、項目支出基本情況
(一)項目支出概況。
2023年我中心項目支出預算共計25萬元，具體為市場整治專項經費。
(二)項目資金使用管理情況。
強化預算執行，落實績效目標完成。我中心對專項資金的支出采取執行見票報賬，監督管理每一筆專項資金使用的“來龍去脈”，從源頭保證資金使用的規范性和合理性，確保項目的預算執行與績效目標同步完成。
(三)項目支出績效目標完成程度。
（1）提高了市場服務水平。我中心利用專項資金提高行政效能，進一步提高服務水平。
（2）為基層群眾提供了更優質的市場環境，中心共配備2名保潔人員，分工明確，職責分明，為中心工作人員和前來購物群眾提供舒適整潔的市場環境。
（3）提高了群眾滿意度。群眾滿意度是公眾意愿的直接反應，也是檢驗工作成效的重要標準。為更好地為群眾服務保證工作落實到位，保證責任落實到人，使群眾能夠帶著微笑進來，帶著滿意離開。
二、績效評價工作開展情況
我單位較好地完成了2023年初設定的工作任務，專項項目得到有序開展。
三、項目支出主要績效及評價結論
1、市場整治廣告費支出
投放整治廣告，優化營商環境。我中心已在西區農貿市場、港口市場、水產市場、草尾農貿市場、南大農貿市場5個市場投放整治廣告，著力營造對業主貼心、讓市民放心的市場環境。
2、市場整治房屋維修費支出
定期修繕房屋，排查安全隱患。對管轄內西區農貿市場及草尾農貿市場房屋進行檢查修繕，確保市場正常運行，確保了市場內的經營業主及市民人身安全。
3、市場整治環境費支出
穩增資金投入，強化日常保潔工作。聘請了2名市場保潔員，對市場營業區域不定期消殺，保持垃圾不落地，日產日清，每天清洗地面，保潔工作已經常態化。
四、績效評價指標分析
(一)項目支出決策情況
結合實際，制定措施，以群眾滿意為重點，提升服務社會水平，積極建言獻策，為全市市場建設提出合理化建議，根據文件精神，安排專項資金為25萬元。
(二)項目執行過程情況
本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備；項目合同書、驗收報告、技術審定等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備等基本落實到位；具有相應的項目質量要求。
(三)項目支出產出情況
我單位較好地完成了2023年初設定的工作任務，各項專項項目得到有序開展。到年底項目實施已完成100%，項目驗收完成率為100%。
(四)項目支出效益情況
加強了市場日常管理和市場內衛生秩序整治，張貼、懸掛創建橫幅標語三十余條、招牌，印發創建宣傳資料千余份，積極構建創建氛圍，圓滿了完成既定任務。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、嚴格遵守《會計法》和財經紀律，合理安排預算，建立和完善財務制度。
2、嚴格執行報銷程序，把好票據審核關，及時付款。
3、增強責任意識，進一步構筑拒腐防變防線。
4、強化效能監察，嚴格責任追究。
5、各項開支嚴格執行中央《黨政機關國內公務接待管理規定》及省委、省政府、市委、市政府相關規定，憑公函接待。
6、專項資金使用嚴格按照國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，專人保管，單位領導對項目資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。重大資金使用均實行“三重一大”主任會集體研究制。單項資金達5000元人民幣的使用均提交主任會集體研究決定。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
六、有關建議
因我中心收費項目單一，收費成本日益增漲，單位收支不平衡，市財政現撥付給我單位專項資金難以滿足市場整治工作運行，請求市財政及時撥付余下專項資金，保障我單位績效目標如期實現。
七、其他需要說明的問題
無。
報告應包括以下附件：
1、績效評價基礎數據匯總表
2、績效評價指標評分表
