2024年沅江市市場服務(wù)中心部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市市場服務(wù)中心的主要職責(zé)是：本單位主要貫徹中央、省、市關(guān)于市場規(guī)劃建設(shè)和管理的法律法規(guī)，執(zhí)行本市市場計(jì)劃建設(shè)和管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)市場信息統(tǒng)計(jì)工作；經(jīng)營管理自建市場和新建市場的資產(chǎn)，負(fù)責(zé)市場設(shè)施的維修和改造，為市場業(yè)主提供各種服務(wù)設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目，收取市場交易服務(wù)費(fèi)；負(fù)責(zé)搞好市場消防、安全、衛(wèi)生、秩序及其他經(jīng)營性事務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
沅江市市場服務(wù)中心為沅江市商務(wù)局所屬副科級公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制 71 名（其中市場服務(wù)中心機(jī)關(guān)8 名，城區(qū)市場服務(wù)所 29 名，北部市場服務(wù)所 34 名)，設(shè)主任 1名，副主任 3 名。目前實(shí)有人員情況：2023 年本單位在職人數(shù) 60人，退休 36 人，實(shí)有人數(shù) 96人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 4 個股室，分別為辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股和市場管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市市場服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單
位，因此，納入 2024年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市市場服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算726.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款726.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年增加34.14萬元，主要是工資調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致財(cái)政撥款增加，收入增加。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算726.4萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 670.32萬元，占 92.28%；住房保障支出 56.08萬元，占 7.72%支出較上年增加34.14萬元，主要是因?yàn)楣べY調(diào)表，導(dǎo)致財(cái)政撥款增加，支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出 726.4萬元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 670.32萬元，占 92.28%；住房保障支出 56.08萬元，占 7.72%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 695.4 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B 市場整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 31 萬元，主要用于各個市場整治維修及維護(hù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.66萬元，比上年預(yù)算減少32.34萬元，下降58.8%，主要是厲行節(jié)約，減少開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平，主要是厲行節(jié)約，減少開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元.
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為726.4萬元，其中，基本支出695.4萬元，項(xiàng)目支出31萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
