2024年沅江市圖書館部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責向全市社會公眾無償提供文獻資料服務、書刊借閱、
讀者服務、圖書收藏；開展社會教育、豐富文化生活以及館際
合作，實現資源共享；負責圖書館現代化、網絡化建設。
（二）機構設置。
根據編委核定，我館為正股級公益類事業單位，納入 2024 年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市圖書館部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市圖書館。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算175.75萬元，其中，一般公共預算撥款175.75萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上級財政補助 0萬元。收入較上年減少 45.72 萬元，主要是人員減少，專項資金減少。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算175.75 萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出 163.71 萬元，住房保障支出 12.04 萬元。支出較上年減少 45.72 萬元，主要是人員支出減少，專項支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 175.75 萬元（含上級財政補助 0 萬元），其中，文化旅游體育與傳媒支出 163.71 萬元，占 93.15 %；住房保障支出 12.04 萬元，占 6.85 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數 148.99 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 26.76 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：圖書館免費開放項目支出 5 萬元，主要用于保障免費開放等方面；數字圖書館建設項目支出 5.12 萬元，主要用于數字圖書館建設等方面；圖書購置項目支出16.64萬元，主要用于購置圖書及訂購報刊雜志等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金預算撥款支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費 4.98 萬元，比上年預算減少11.02萬元，下降（上升） 69 %，主要是人員減少，節約開支。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為 0.3 萬元，其中，公務接待費 0.3 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少 0.7 萬元，主要是節約開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0會議，人數 0 人，；培訓費預算 0 萬元，擬開展 0 培訓，人數 0 人，；擬舉辦 等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。
（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 175.75 萬元，其中，基本支出 148.99 萬元，項目支出 26.76 萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
