目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　七、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　八、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　第一部分 部門預(yù)算公開說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　沅江市文化館（沅江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）的主要職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)全縣文化宣傳的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，配合縣委、縣政府的中心工作，積極開展文化宣傳活動。

　　（二）編制年度文化工作發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)、計劃，上報各種統(tǒng)計報表及總結(jié)。

　�。ㄈ�）指導(dǎo)基層文化工作，開展各種群眾文化活動，培訓(xùn)基層文化骨干。

　�。ㄋ模┙M織開展群眾性文化演出、比賽活動;積極開展藝術(shù)創(chuàng)作并推出藝術(shù)精品，參加省、市級文化藝術(shù)展。

　�。ㄎ澹┡e辦各種文化藝術(shù)培訓(xùn)班，培養(yǎng)文化藝術(shù)后備人

　　才。

　�。�六）負(fù)責(zé)全縣非遺保護(hù)和管理工作。

　�。ㄆ撸┏修k或協(xié)辦縣級以上大型文藝演出活動。

　　（八）完成上級交辦的其它工作。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置。

　　沅江市文化館（沅江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）單位內(nèi)設(shè)股室6個，包括：辦公室、群文輔導(dǎo)培訓(xùn)室、文藝創(chuàng)作室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)辦公室、數(shù)字信息文旅云平臺工作室、免費開放活動中心

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　沅江市文化館（沅江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市文化館（沅江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）本級。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算  199.93 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 199.93  萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0  萬元，納入專戶管理的非稅收入   萬元，上級財政補助  0 萬元，¨¨¨。收入較上年減少 23.53  萬元，主要是人員因異動減少，收入減少。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 199.93  萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出 184.51  萬元，住房保障支出 15.41  萬元�！АААＶС鲚^上年減少 23.53.  萬元，主要是人員因異動減少，支出減少。

　　（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 199.93  萬元（含上級財政補助  0 萬元），其中，文化旅游體育與傳媒支出 184.51  萬元，占 92.29  %；住房保障支出 15.41  萬元，占  7.71 %。

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 191.73  萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算 8.2  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：B非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項經(jīng)費3.20萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目挖掘、申報、宣傳展示、培訓(xùn)等；B文化館免費開放專項5.00萬元，主要用于群眾文化活動免費輔導(dǎo)、各藝術(shù)門類免費培訓(xùn)、開展公益講座等。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

　　七、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 7.52 萬元，比上年預(yù)算減少 11.48 萬元，下降 60.42%，主要是人員因異動減少,節(jié)約開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0.8  萬元，其中，公務(wù)接待費 0.8  萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少  0.2  萬元，主要是開源節(jié)流，節(jié)約開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算 0  萬元，擬召開  0 會議，人數(shù) 0  人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費預(yù)算   1.5萬元，擬開展 音樂、舞蹈  培訓(xùn)，人數(shù) 120  人，內(nèi)容為1、沅江市中青年舞蹈培訓(xùn)班，暫定7月，培訓(xùn)人數(shù)50人，預(yù)算5000元2、沅江市手鼓培訓(xùn)班，暫定9月，培訓(xùn)人數(shù)40人，預(yù)算3000元3、沅江市合唱培訓(xùn)班，每周三2節(jié)課，培訓(xùn)60人，預(yù)算7000元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 0  萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0  萬元；工程類采購預(yù)算 0  萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0  萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車   0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車  輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 199.93  萬元，其中，基本支出 191.73  萬元，項目支出  8.2 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　八、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

    附：118003__沅江市文化館（沅江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）部門預(yù)算公開表.xlsx