一、部門基本情況

（一）機構設置情況

沅江市市場監督管理局為市財政一級預算單位，內設機構22個，直屬公益類事業單位5個，下轄13個監督管理所。

（二）人員情況

截止2021年末，我局實有在職人員253人，離休人員1人，退休人員135人。

（三）主要工作職責

沅江市市場監督管理局主要負責市場綜合監督管理、市場主體統一登記注冊、市場監督綜合執法、權限內反壟斷統一執法工作，負責監督管理市場秩序、產品質量安全、特種設備安全、食品安全，負責食品安全監督管理綜合協調，負責統一管理計量工作、標準化工作、檢驗檢測工作、認證認可工作,負責實施知識產權戰略，推進知識產權強市建設,負責組織開展有關商品和服務領域消費維權工作,負責保護知識產權、知識產權創造運用,負責權限內藥品、醫療器械、化妝品的安全監督管理、標準管理和質量管理、上市后風險管理,負責全市市場監督管理部門承擔的藥品、醫療器械、化妝品有關監督管理工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出的主要用途范圍及資金管理情況

我局基本支出主要用于全局人員的基本工資、津補貼、獎金、社會保障費、離退休費、撫恤金、住房公積金等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、委托業務費、會議費、培訓費、工會經費、公務接待費、公車運行維護費等基本的公用經費支出。基本支出堅持“保工資、保運轉”的原則，堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，按照市委、市政府的相關要求，人員經費支出都嚴格按照有關部門的規定執行，公用經費嚴格按照《沅江市行政事業單位公務接待管理辦法》、《沅江市行政事業單位差旅費管理辦法》和《沅江市市場監督管理局財務管理制度》等相關制度執行，大力壓縮一般性支出，進一步降低行政運行成本。

2、年初總預算收支情況

2021年，我局財政撥款預算收入3311.61萬元，其中，財政經費撥款2661.61萬元，非稅撥款650萬元。財政撥款預算支出3311.61萬元，其中，基本支出預算2532.01萬元，項目支出預算779.6萬元。

3、本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況

2021年，我局預算內財政撥款收入實際數為3906.90萬元，比預算數增加595.29萬元。增加情況如下：上級專項撥款40.26萬元，本級財政增撥555.03萬元（主要為工資調標、績效考核獎金、公車補貼、死亡撫恤金、禁捕退捕、食品安全等專項追加經費）。

4、年度預算收入決算情況

2021年，我局本年收入決算數為4008.47萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入3906.90萬元，政府性基金預算財政撥款收入4萬元，其他收入97.57萬元。

5、年度預算支出決算及結余情況

2021年，我局預算支出決算數為4022.62萬元，其中，工資福利支出2814.92萬元，占總支出的69.98%；商品和服務支出1047.16萬元，占總支出的26.03%；對個人和家庭的補助支出73.35萬元，占總支出的1.82%；資本性支出87.19萬元，占總支出的2.17%。

2021年，我局當年結余0萬元，主要原因是按照財政最新要求，年末結余統一收回。累計結余195.18萬元。

6、本年“三公經費”預算情況

2021年，“三公”經費預算數為35萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車運行維護費25萬元。

7、“三公經費”預算執行情況及與上年比較情況

2021年，“三公”經費決算數為14.61萬元，預算完成率為41.74%，比上年減少了0.45萬元，下降幅度為2.96%。其中：公務接待費決算數為3.48萬元，預算完成率為34.8%，比上年增加0萬元，增漲幅度為0.00%；公務用車購置及運行維護費決算數為11.13萬元，預算完成率為44.52%，比上年減少0.45萬元，下降幅度為3.84%，主要原因是按照要求精簡費用，提高資金利用率。

（二）專項支出的管理和使用情況

1、專項資金安排落實、總體投入情況

2021年，按照本年預算，本級財政安排我局食品安全監管專項155萬元，質量安全監管專項143.5萬元，市場秩序執法專項113.4萬元，藥品和醫療器械稽查專項35.7萬元，市場主體管理150萬元，信息化建設10萬元，其他專項172萬元，合計安排專項資金779.6萬元。這些資金在本年度內已全部落實到位，并按進程全部投入到我局的各項專項工作中。

2、專項資金實際使用情況

2021年，我局項目支出912.54萬元。其中，按經濟分類科目，商品和服務支出825.35萬元，資本性支出87.19萬元。按功能分類科目，市場監督管理事務支出637.77萬元，稅收事務支出19.15萬元，知識產權事務支出20.11萬元，其他一般公共服務支出2萬元，科學技術支出100.34萬元，城鄉社區支出4萬元，農業農村支出30萬元，其他支出99.17萬元。

3、專項資金管理情況

為規范專項資金管理，我局出臺了一系列管理制度，建立了專項資金管理辦法，每筆專項資金嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則，項目的申報也嚴格按照省和市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。目前我局對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定，根據財務管理辦法的相關制度執行。

    三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

凡涉及重大項目的，我局都按規定報市財政局審批，并公開招投標。在項目實施階段，我局專項領導小組全程跟蹤監督，以便適時調整項目進程，順利完成項目竣工驗收。

（二）專項資金管理情況

我局所有專項資金都按專款專用的原則，加強了資金的管理。建立了以項目建設為核心，以績效評價為資金分配的專項資金管理制度，嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取、無截留、擠占、挪用、專項資金。

四、存在的問題

1、部分上級專項資金撥付不及時，導致部分專項未按進度完成。

2、績效評價資料收集不全面，資金使用部門不注重收集評價資料，導致在評價過程中缺乏有說服力的證據。

五、改進措施及有關建議

1、及時與上級部門溝通，確保專項資金及時撥付到位。

2、按照“誰使用、誰申報” 的原則，加強資金使用部門績效評價意識，細化績效目標，提高績效評價工作的操作性。

3、加強對各部門和相關人員在財政資金專項支出績效管理方面的培訓，提升單位專項資金績效管理水平。

                           沅江市市場監督管理局

                              2022年6月30日