一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況。
沅江市市場監(jiān)督管理局為市財政一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)22個，直屬公益類事業(yè)單位5個，下轄13個監(jiān)督管理所。
（二）人員情況。
截止2022年末，我局實有在職人員246人，離休人員1人，退休人員142人。
（三）主要工作職責(zé)。
沅江市市場監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)督綜合執(zhí)法、權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序、產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全、食品安全，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作、標(biāo)準(zhǔn)化工作、檢驗檢測工作、認(rèn)證認(rèn)可工作,負(fù)責(zé)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強市建設(shè),負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作,負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用,負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理、上市后風(fēng)險管理,負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理部門承擔(dān)的藥品、醫(yī)療器械、化妝品有關(guān)監(jiān)督管理工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出的管理和使用情況
1、介紹基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況
我局基本支出主要用于全局人員的基本工資、津補貼、獎金、社會保障費、離退休費、撫恤金、住房公積金等人員經(jīng)費支出和辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公車運行維護(hù)費等基本的公用經(jīng)費支出。基本支出堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)”的原則，堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，按照市委、市政府的相關(guān)要求，人員經(jīng)費支出都嚴(yán)格按照有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費嚴(yán)格按照《沅江市行政事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《沅江市行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《沅江市市場監(jiān)督管理局財務(wù)管理制度》等相關(guān)制度執(zhí)行，大力壓縮一般性支出，進(jìn)一步降低行政運行成本。
2、年初總預(yù)算收支情況。
2022年，我局財政撥款預(yù)算收入3333.08萬元，其中，財政經(jīng)費撥款2633.08萬元，非稅撥款700萬元。財政撥款預(yù)算支出3333.08萬元，其中，基本支出預(yù)算2459.98萬元，項目支出預(yù)算873.1萬元。
3、本年財政撥款預(yù)算追加及年度可用財政撥款預(yù)算指標(biāo)情況。
2022年，我局預(yù)算內(nèi)財政撥款收入實際數(shù)為5036.33萬元，比預(yù)算數(shù)增加1703.25萬元。增加情況如下：上級專項撥款113萬元，本級財政增撥1590.25萬元（主要為工資調(diào)標(biāo)、績效考核獎金、公車補貼、死亡撫恤金、禁捕退捕、食品安全等專項追加經(jīng)費）。
4、年度預(yù)算收入決算情況
2022年，我局本年收入決算數(shù)為5036.33萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入4967.83萬元，其他收入68.50萬元。
5、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況。
2022年，我局預(yù)算支出決算數(shù)為5037.89萬元，其中，工資福利支出3264.75萬元，占總支出的64.80%；商品和服務(wù)支出1390.21萬元，占總支出的27.60%；對個人和家庭的補助支出91.70萬元，占總支出的1.82%；資本性支出291.23萬元，占總支出的5.78%。
2022年，我局當(dāng)年結(jié)余0萬元，主要原因是按照財政最新要求，年末結(jié)余統(tǒng)一收回。累計結(jié)余193.63萬元。
6、本年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況。
2022年，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30萬元，其中公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費25萬元。
7、“三公經(jīng)費”預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，“三公”經(jīng)費決算數(shù)為14.61萬元，預(yù)算完成率為48.7%，比上年減少了0萬元，下降幅度為0。其中：公務(wù)接待費決算數(shù)為3.48萬元，預(yù)算完成率為69.6%，比上年增加0萬元，增漲幅度為0；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算數(shù)為11.13萬元，預(yù)算完成率為44.52%，比上年減少0萬元，下降幅度為0。
8、與上年比較“三公經(jīng)費”控制情況
2022年三公經(jīng)費與上年三公經(jīng)費使用情況相比無明顯變化，三公經(jīng)費得到較好的控制。
（二）專項支出的管理和使用情況
1、專項資金安排落實，總投入等情況分析。
2022年，按照本年預(yù)算，本級財政安排我局食品安全監(jiān)管342.4萬元，質(zhì)量安全監(jiān)管170萬元，藥品事務(wù)35萬元，市場主體管理165萬元，其他專項160.7萬元，合計安排專項資金873.1萬元。這些資金在本年度內(nèi)已全部落實到位，并按進(jìn)程全部投入到我局的各項專項工作中。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析
2022年，我局項目支出1521.33萬元。其中，按經(jīng)濟分類科目，商品和服務(wù)支出1230.10萬元，資本性支出291.23萬元。按功能分類科目，市場監(jiān)督管理事務(wù)支出1285.53萬元，知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出19.89萬元，糧油物質(zhì)事務(wù)支出10萬元，科學(xué)技術(shù)支出132.7萬元，農(nóng)林水支出8萬元，其他支出65.21萬元。
3、專項資金管理情況分析
為規(guī)范專項資金管理，我局出臺了一系列管理制度，建立了專項資金管理辦法，每筆專項資金嚴(yán)格遵循專款專用、獨立核算的管理原則，項目的申報也嚴(yán)格按照省和市財政資金管理的要求進(jìn)行，專項資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項目開展和資金投入。目前我局對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
凡涉及重大項目的，我局都按規(guī)定報市財政局審批，并公開招投標(biāo)。在項目實施階段，我局專項領(lǐng)導(dǎo)小組全程跟蹤監(jiān)督，以便適時調(diào)整項目進(jìn)程，順利完成項目竣工驗收。
（二）專項資金管理情況分析
我局所有專項資金都按專款專用的原則，加強了資金的管理。建立了以項目建設(shè)為核心，以績效評價為資金分配的專項資金管理制度，嚴(yán)格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取、無截留、擠占、挪用、專項資金。
四、存在的問題
（一）資金及財務(wù)管理方面的問題。
1、部分上級專項資金撥付不及時，導(dǎo)致部分專項未按進(jìn)度完成。
2、績效評價資料收集不全面，資金使用部門不注重收集評價資料，導(dǎo)致在評價過程中缺乏有說服力的證據(jù)。
（二）項目管理方面的問題。
凡涉及重大項目的，我局都按規(guī)定報市財政局審批，并公開招投標(biāo)。在項目實施階段，我局專項領(lǐng)導(dǎo)小組全程跟蹤監(jiān)督，以便適時調(diào)整項目進(jìn)程，順利完成項目竣工驗收。
我局所有專項資金都按專款專用的原則，加強了資金的管理。建立了以項目建設(shè)為核心，以績效評價為資金分配的專項資金管理制度，嚴(yán)格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取、無截留、擠占、挪用、專項資金。
五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議
1、及時與上級部門溝通，確保專項資金及時撥付到位。
2、按照“誰使用、誰申報” 的原則，加強資金使用部門績效評價意識，細(xì)化績效目標(biāo)，提高績效評價工作的操作性。
3、加強對各部門和相關(guān)人員在財政資金專項支出績效管理方面的培訓(xùn)，提升單位專項資金績效管理水平。
沅江市市場監(jiān)督管理局
2023年4月4日