2024年沅江市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)和政策；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，對(duì)全市統(tǒng)計(jì)單位進(jìn)行督查，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為；研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法改革；完成國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析；制定全市統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案并組織實(shí)施。

3、完成全國、全省性的各類普查任務(wù)、專項(xiàng)調(diào)查任務(wù)和抽樣調(diào)查任務(wù)。

4、為市委、市人民政府決策提供依據(jù)；編制國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)調(diào)研、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督；向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

5、統(tǒng)計(jì)核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)；發(fā)布社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。

6、執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)，并實(shí)施檢查監(jiān)督；維護(hù)統(tǒng)計(jì)部門和統(tǒng)計(jì)工作者的合法權(quán)利，查處各種違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)的行為。

7、管理或代為管理城市、農(nóng)村、企業(yè)調(diào)查隊(duì)和普查中心，組織協(xié)調(diào)全市城市、農(nóng)村、企業(yè)調(diào)查工作和各項(xiàng)普查工作。

8、負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)；組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)宣傳、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)職稱和統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。

9、承辦市委、市人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、法規(guī)檢查股、綜合統(tǒng)計(jì)股、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)：沅江市普查中心、沅江市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為沅江市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算297.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款297.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年減少 31.49 萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算297.93萬元，其中，一般公共服務(wù) 279.54 萬元，住房保障 18.39 萬元。支出較上年減少 31.49 萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少，其中 “企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)專項(xiàng)較去年預(yù)算減少2.52萬元、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查專項(xiàng)較去年預(yù)算減少17.64萬元、畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)較去年預(yù)算減少1.44萬元、月度調(diào)查失業(yè)率工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)較去年預(yù)算減少5.40萬元、糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查專項(xiàng)較去年預(yù)算減少5.76萬元、統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作經(jīng)費(fèi)較去年預(yù)算減少4.32萬元、統(tǒng)計(jì)年鑒印刷費(fèi)較去年預(yù)算減少0.72萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算297.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出279.54萬元，占93.83 %；住房保障 18.39 萬元，占6.17 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)230.73萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算67.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：統(tǒng)計(jì)年鑒印刷費(fèi)1.28萬元，主要用于2024年統(tǒng)計(jì)年鑒印刷費(fèi)用；"企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)專項(xiàng)4.48萬元，主要用于企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)辦公、系統(tǒng)維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)用；城鄉(xiāng)住戶調(diào)查專項(xiàng)31.36萬元，主要用于城鄉(xiāng)住戶調(diào)查辦公、培訓(xùn)、會(huì)議、差旅、印刷、輔助調(diào)查員及記賬戶調(diào)查補(bǔ)助等支出；畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)2.56萬元，主要用于全市畜禽監(jiān)測(cè)辦公、差旅、養(yǎng)殖戶補(bǔ)助等支出；月度調(diào)查失業(yè)率工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)9.60萬元，主要用于月度失業(yè)率調(diào)查辦公、差旅、培訓(xùn)、調(diào)查戶補(bǔ)助等支出；糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查專項(xiàng)10.24萬元，主要用于完成本市春播、夏播、秋冬播、春夏一類測(cè)量等糧食抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)所需辦公、差旅、調(diào)查戶補(bǔ)助等支出；統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作經(jīng)費(fèi)7.68萬元，主要用于各專業(yè)年報(bào)會(huì)議支出，包括住宿、餐飲、資料印刷等費(fèi)用支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.8萬元，比上年預(yù)算減少 3.2 萬元，下降16%，主要是本地財(cái)政壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加 2 萬元，主要是上年未在行政運(yùn)行中設(shè)置三公經(jīng)費(fèi)，2024年根據(jù)單位工作需求增加2萬公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7.68萬元，擬召開2024年統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作會(huì)議，人數(shù)約128人次，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。  

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為297.93萬元，其中，基本支出 230.73萬元，項(xiàng)目支出 67.2 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。