一、部門基本情況

（一）機構設置情況

湖南沅江高新技術產業園區管理委員會設8個內設機構（副科級）：分別為紀檢監察室、辦公室、產業發展局、經濟合作局、規劃建設局、安全生產監督管理局、社會事務管理局(綜合治理辦公室)、征地拆遷安置辦公室。

（二）人員情況

截止2020年1月（預算編制時間），我單位納入部門預算編制67人。其中，在職人員62人，退休人員5人。另有遺屬2人。

（三）主要工作職責

（一）貫徹執行黨和國家關于高新技術產業園區發展的法律、法規和方針、政策；研究制定并組織實施沅江高新區各項管理制度和改革措施，探索高新技術產業園區改革和發展的新路子、新模式；開展政策、法規宣傳教育工作，檢查督促各項政策、法規的執行。

（二）編制沅江高新區中長期建設、科技、經濟發展規劃并組織實施。

（三）按照沅江市城市整體規劃的要求，規劃和管理沅江高新區內的各種建設項目。

(四）負責沅江高新區內企業的有關管理和服務工作；組織和指導區內企業深化改革，建立現代企業制度；指導區內企業的科研、新產品開發，審核和申報高新技術產品和企業，辦理企業項目扶持資金；組織區內科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。

（五）負責沅江高新區招商引資有關工作；審核和批準管理范圍內的外資和內資項目；指導和協調招商引資、對外經濟技術合作與交流；按規定處理區內有關涉外事務。

（六）負責沅江高新區的綜合、信息、審計、統計、財政收支管理及國有資產管理。

（七）負責協調沅江高新區的教育、民政、文化、衛生、人口和計劃生育、體育等有關社會公共事務管理。

（八）負責沅江高新區的黨群、紀檢監察、組織、機構編制、人力資源和社會保障等有關工作。

（九）根據授權，負責行使沅江高新區管理范圍內的國土、財政等派出機構的工作指導、監督和協調。

（十）承辦益陽市委、市政府和沅江市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門整體支出管理及使用情況

2020年度收入合計3061.90萬元，其中：財政撥款收入1699萬元，占55.49%；(一般公共預算財政撥款收入1694.9萬元，其他收入4.1萬元)年初結余和結轉1362.90萬元，占44.51%。 2020年度支出合計3033.38萬元，具體支出情況如下：

（一）項目支出1985.24萬元，其中一般公共服務支出434.11萬元、科學技術支出285萬元、社會保障和就業支出支出73.57萬元、城鄉社區支出1192.56萬元。

（二）基本支出1048.14萬元，工資福利支出881.43萬元，商品和服務支出129.21萬元，對個人和家庭的補助20.46萬元，資本性支出17.04萬元。

（三）2020年“三公經費”預算為5萬元，支出56.51萬元，較2019年增加53.87萬元。原因是2019年1至8月份“三公經費”在沅江市桔城工業項目開發有限公司支出，未在單位列支。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況方面

我單位加強專項項目組織管理，嚴格落實有關制度

（二）專項管理情況方面

一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。

四、資產管理情況

為加強單位國有資產管理，提高資產使用效益，依據《行政事業單位國有資產管理辦法》，制定了沅江高新技術產業園區固定資產管理辦法，規定了資產管理部門以及工作人員職責，規范了資產配置、管理、處置等有關程序。

（一）固定資產的購置

1.按照財政預算經費安排設備購置計劃，辦公室根據當年辦公設備購置需要，與資金計劃銜接，制訂固定資產購置計劃，經領導審定批準后實施。
    2.屬政府采購范圍內的固定資產。先由辦公室填報設備政府采購申請表，再由財政所根據經費來源，向財政局政府采購中心辦理購置、結算手續。
    3.不屬于政府采購范圍的固定資產，堅持在進行廣泛的市場詢價基礎上擇優購置。
    （二）固定資產的驗收、保管、使用（包括借用、調撥）、報廢

1.新購入的固定資產，先做好驗收工作。由使用部門及使用人驗收，驗收人員嚴格把關，對所驗固定資產的數量、質量、附件、資料等進行認真檢查。經辦公室簽署意見登記備案后，連同發票交財政所登記核算。

2.單位使用的固定資產，領用及保管落實使用責任人。貴重財產除安排專人保管外，均落實安全保管措施。各部門負責人是本部門固定資產管理的第一責任人。堅持固定資產外借必須經部門負責人批準，未經批準不得隨意轉借。

3、固定資產變更使用管理部門，必須經辦公室同意并辦理相關手續。計算機使用及管理根據管委會機關信息化管理規定認真執行。

（三）固定資產處置

固定資產的減少變動（調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞）按規定履行報批手續，由辦公室統一進行處理，所得資金全部交財政所入賬，未發生坐支或直接用于購買物品，估值超過500元以上的物品處理時，嚴格履行國有資產報批程序和手續，并上報財政審批、備案。

（四）固定資產的清查

堅持固定資產定期清理、清查制度，使用的固定資產每年自查一次，每二年全面清查一次，做到賬物相符。

五、單位整體支出績效情況

2020年，工委班子緊扣園區建設這一中心，統籌規劃，扎實推進，實現了園區經濟平穩較快發展。

一是園區綜合實力進步較大。2020年，我園園區綜合實力評價明顯好于2019年，一、二、三、四季度在益陽市同類園區排名分別為6名、3名、2名、1名，全年綜合排名位居益陽市園區第3。

二是主要經濟指標保持快速增長。受中美貿易摩擦及新冠疫情影響，2020年1-4月，園區經濟出現負增長，但從5月起開始轉正，并一直保持穩步增長態勢。2020年園區完成工業總產值332億元，同比增長20.63%，其中，規模工業總產值278億元，同比增長30.91%，規模工業增加值63億元，同比增長33.33%，新增規模工業企業16家，新增高新技術企業9家。上繳稅收3.2億元，同比增長38.9%。稅收增長率、規模工業增價值增速、固定資產投資增速等幾項指標位居益陽同類園區第一。

三是重點項目建設穩步推進。食品工業園已經建成運營，鑫海股份二期項目已建成并進行試生產，湖南桃花江游艇項目已全面投產，總部已遷入園區。鴻耀制衣、富源食品、湘龍食品、億加壹米粉、興潮湖鮮食品園建設項目冷庫已建成。中聯重科沅江智能制造園主體工程基本成，預計2021年9月完成搬遷并投入生產。工程機械智能制造產業園一期項目已經開工，正在加快推進，預計2021年8月底前完成7.7萬平方米標準廠房及配套設施建設，引進的10家機械配套企業將入駐園區投入生產。金江水產、 達能新能源、精一科技、廣隆包裝、微克科技、中民筑友、海荃游艇等項目正在全力推進。此外，完成了楓楊路、狀元路及中南船舶配套園廠區的綠化、亮化，完成了中聯智能大道及旺豐路的建設，完成了丁家壩安置區的征拆及112畝土地的報批及規劃設計，啟動了高新區展示平臺的建設，完成了銀魚三角蚌保護區規劃調整，為推進恒瑞管樁二期建設掃除了障礙。

四是招商引資成效顯著。全年重點圍繞紡織服裝、電子、醫療器械，食品產業，依托支柱產業和本地優勢企業，發展支鏈產業和配套項目，著力強鏈補鏈。突出平臺招商。充分利用園區食品類標準廠房引進食品加工企業12家，3家已經投產，其他正在進行裝修和設備調試等工作；利用紡織服裝類標樁廠房引進了曼妮靜電科技、志豪科技、金莫特電子、勝一新能源、點匠醫療、科邁森醫療等6家企業。突出產業鏈招商、以商招商。采取實地走訪中聯核心配套企業、召開專場招商會、持續與意向企業深入磋商等方式，扎實開展工程機械智能產業園一期項目招商工作，與10家配套企業正式簽約。突出中介招商。為加大招商引資力度，為招商引資提效提速，與粵港澳產業轉移中心簽訂了招商引資中介服務協議，定期由其推薦優質新項目入園。

五是營商環境持續改善。持續推行全程代辦服務，由沅江高新區企業服務中心一門式辦理，企業老板不與職能部門見面，由企業服務中心全程代辦各項行政審批手續，打通服務企業最后一公里。承接權限下放，為審批提速提效。制定了32項行政審批權限承接方案，積極與市審改辦和自然資源局、住建局、城管局、發改局4個放權部門對接，完成了行政審批權限下放委托協議簽訂，園區已經開始行使實現32項經濟經濟審批權限，基本實現園區的事在園區內辦結的目標。參與各項涉企檢查工作，協調各項服務；協調解決企業員工子女入學問題；參與企業普法工作；采取各項舉措解決企業招工難問題；建立銀企信息互通機制，破解企業融資難問題，全面落實新冠肺炎期間各項惠企政策，及時減免企業標準廠房及公租房租金，協助發放企業用工補貼。

六、存在的主要問題及有關建議

(一)存在的主要問題

1.經濟增長面臨較大壓力。目前拉動園區經濟增長的主要是中聯重科沅江工業園、新馬制衣、華興玻璃等龍頭骨干企業，新興產業的回暖較慢，主打新材料的骨干企業如恒瑞管樁、鑫海股份等，稅收較往年同期呈負增長，拉低園區經濟總量。疫情對企業生產經營影響依然存在。受年初疫情影響，辣妹子等部分企業產品存在滯銷積壓現象，影響了企業資金回流，園區大部分小微企業生產經營低迷，形勢堪憂。同時，疫情存在隨時反彈的風險，服裝、食品等行業恐再度受其影響。

2.資金籌措困難。2019年4月，按照省政府要求，園區完成政企分離，不再具有融資職能，新成立的承擔園區融資職能的桔城產業投正處設立初期，融資效果不理想，難以保障園區項目資金需求，園區發展缺乏資金保障。

3.項目建設面臨制約因素較多。項目用地土地報批耗時較長和規劃受限，一定程度上影響了部分項目建設進度。部分項目受土地規劃限制，土地不能報批而無法動工，項目建設被擱置。新馬二期項目受疫情影響較大，導致啟動慢或取消。融資效果不佳，建設資金緊張，導致征地征地拆遷補償資金不能及時撥付給群眾，延緩了項目建設進程。因征拆資金保障不能及時、足額撥付，影響征地征拆整體進度。安置受政策的新舊交替影響導致群眾的思想波動較大，且遺留問題較多，為征拆帶來較大的阻力，致使項目建設滯后。

（二）相關建議

1.按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務檢查，在預算金額內嚴格控制費用的支出。

2.預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好單位整體支出預算評價工作。

3.進一步修改完善本單位固定資產管理制度，建好固定資產臺賬。提高固定資產使用效率，減少資金浪費。

4.建議上級財政部門定期開展專項資金績效評價的專題培訓，提高工作人員項目績效管理意識和管理水平。

                                  湖南沅江高新技術產業園區管理委員會

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