目  錄

一、 2020年沅江市檔案館預算公開說明

二、 2020年度部門收支總表

三、2020年度部門收入總表

四、2020年度部門支出總表（部門經濟）

五、2020年度部門支出總表（政府經濟）

六、2020年度基本支出---工資福利

七、2020年度工資福利（政府經濟）

八、2020年度基本--商品服務

九、2020年度商品服務（政府經濟）

十、2020年度基本--個人家庭

十一、2020年度個人家庭（政府經濟）

十二、2020年度財政撥款收支總表

十三、2020年度一般預算支出表

十四、2020年度一般預算基本支出表

十五、2020年度一般--工資福利

十六、2020年度工資福利（政府經濟2）

十七、2020年度一般--商品服務

十八、2020年度商品服務（政府經濟2）

十九、2020年度一般--個人家庭

二十、2020年度個人家庭（政府經濟2）

二十一、2020年度政府性基金支出表

二十二、2020年度政府性基金（政府經濟）

二十三、2020年度納入專戶

二十四、2020年度納入專戶（政府經濟）

二十五、2020年度經費撥款

二十六、2020年度經費拔撥款（政府經濟）

二十七、2020年度專項

二十八、2020年度三公經費

沅江市檔案館2020年部門預算說明　　

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市檔案館2020年部門預算編制說明如下：

一、 工作職責

1、集中統一管理市、鄉鎮單位的重要檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案將被的、齊全，推進檔案工作的科學化管理和現代化建設。

2、負責接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直機關、團體等單位的重要檔案資料，做好檔案編研工作，收集失散的有保存價值的檔案和史料。

3、負責市級檔案館網點建設，協調指導全市各類檔案館的接收范圍，制定檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。

4、指導全市檔案信息資源開發利用和服務工作，搞好檔案信息網絡建設。

5、承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成 

根據編委核定，我局內設股室4個，所屬事業單位1個，屬于財政全額撥款單位。全部納入2020年部門預算編制范圍。 

三、部門預算人員構成

截止2019年12月底，我館納入部門預算編制13人。其中：實有在職人員13人，退休人員9人。

四、2020年收支預算

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

2020年單位預算收入184.836萬元，其中：一般公共預算撥款184.836萬元。收入較去年減少43.347萬元，主要是：1、2020年人員減少1人，相應的工資福利及商品服務出支減少。2、專項中：年鑒編撰印刷出版發行經費轉出及專項資金普調減16%。

（二）支出預算

2020年單位預算支出184.836萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出120.836萬元，分別為：人員經費支出107.836萬元，公用經費支出13萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出64萬元，其中:

（1）、檔案安全管理及運行專項經費項目支出4萬元，主要用于檔案館庭院的物業費、綠化維護等方面。

（2）、設備運行維護項目支出5萬元，主要用于消防、弱電設備維護等方面。

（3）、其他檔案事務經費支出10萬元，主要用于檔案業務指導、法制宣傳、水電、地面維護、扶貧工作等方面。

（4）、檔案信息化建設專項經費支出30萬元，主要用于洞庭數據庫的建設、檔案信息網絡建設和檔案信息資源開發利用工作、條目錄入工作等方面。

（6）、檔案搶救及珍貴檔案征集專項經費支出15萬元，主要用于檔案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。

2、按支出功能分類股目：

2012601行政運行111.577萬元；

2012602一般行政管理實務64萬元。

2210201住房保障支出9.259萬元。

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出98.577萬元；

商品和服務支出13萬元；

對個人和家庭的補助支出9.259萬元；

項目支出64萬元；

2020年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款120.836萬元，比2019年預算減少7.347萬元，下降5.73%。減少原因為2020年人員減少1人，相應的工資福利及商品服務出支減少

   （二）“三公”經費情況

2020年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數1.35萬元，其中：公務接待費1.35萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

（三）政府采購情況

2020年，我單位安排政府采購預算40萬元，主要用

1、檔案信息化建設專項中數字化加工服務費：25萬元

2、檔案信息化建設專項中電腦耗材：5萬元

3、檔案搶救及珍貴檔案征集專項中檔案消毒、整理、裱糊服務費：5萬元

4、檔案搶救及珍貴檔案征集專項中設備購置：5萬元

（四）國有資產占用使用情況

    截止2019年12月30日， 我單位共有車輛0輛，價值0萬元；電腦13臺，價值3.9萬元；專用設備2臺，價值79.69萬元等等，資產總價值1747.72萬元。

（五）預算績效評價情況

2020年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額184.836萬元，其中，基本支出120.836萬元，項目支出64萬元。

檔案征集及珍貴檔案搶護專項項目績效評價：項目金額15萬元，完善檔案資料的征集、利用服務、陳例展覽以及檔案科研等工作。

檔案信息化建設項目績效評價：項目金額30萬元，完成網絡共享、讓查閱更方便。

六、名詞解釋 

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。