目 錄
一、2019年沅江市檔案局部門決算公開說明
二、2019年度收入支出決算公開表
三、2019年度收入決算公開表
四、2019年度支出決算公開表
五、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
九、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
十、2019年度政府采購情況決算公開表
沅江市檔案館2019年部門決算說明
第一部分
因機(jī)構(gòu)改革沅江市檔案局變更為沅江市檔案館,屬于公益一類事業(yè)單位。人員情況:2019年本單位年未實(shí)有人數(shù)22人，比上年變動(dòng)了（增加或減少）-1人。人員變化的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革因工作需要調(diào)出1人到市委辦。
一、主要職能
市檔案館主要職責(zé)是:依法開展全市機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織、企事業(yè)單位和其他組織的檔案收集工作,科學(xué)規(guī)范管理檔案;負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定，編制檢索工具，提供查閱利用服務(wù);負(fù)責(zé)征集社會(huì).上具有保存利用價(jià)值的檔案資料;負(fù)責(zé)全市重大活動(dòng)、重大事件、重大項(xiàng)目檔案資料的接收工作;負(fù)責(zé)做好館藏檔案有效保管保護(hù)安全工作，開展防火、防盜、防蟲等“十防”工作;負(fù)責(zé)做好館藏檔案的信息化工作，開發(fā)檔案信息資源;負(fù)責(zé)檔案編研工作，運(yùn)用編研成果辦好愛國主義教育展覽基地;完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市檔案館為沅江市委辦公室所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。其設(shè)4個(gè)股（室）：辦公室、接收保管股、利用編研股、信息技術(shù)股。
第二部分 沅江市檔案局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 沅江市檔案局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2019年度收、支總計(jì)248.86萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少139.13萬元，減少35.86%。主要原因是：綜合檔案館項(xiàng)目建設(shè)資金減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入241.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入241.91萬元，比上年減少36.19%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)248.86萬元，其中：基本支出141.91萬元，占本年總支出57.03%。項(xiàng)目支出106.96萬元，占本年總支出42.97%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)248.86萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少139.13萬元，減少35.86%。主要原因是綜合檔案館項(xiàng)目建設(shè)資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出248.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，比上年減少139.13萬元，減少35.86%。主要原因是綜合檔案館項(xiàng)目資金的結(jié)算。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出248.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出239.52萬元，占96.24%。住房保障支出9.34萬元，占3.75%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為228.183萬元，支出決算為248.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是綜合檔案館資金的支出。
其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出134.91萬元，比上年增加9.3%。商品和服務(wù)支出5.27萬元，比上年減少66.68%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.95萬元，比上年減少14.85%。項(xiàng)目支出106.96萬元，比上年減少55.38%。其中：商品和服務(wù)支出23.4萬元，比上年減少72.86%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
沅江市檔案局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出141.91萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)136.64萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)5.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為13.5萬元，支出決算數(shù)為0.72萬元,完成預(yù)算的5.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.72萬元，占100%。公務(wù)接待4批次66人次。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2018年增加0.32萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我館財(cái)務(wù)管理較為嚴(yán)格，建立了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格按照市財(cái)政局制定的公務(wù)接待、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了公務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，做到了無計(jì)劃安排不報(bào)賬，無領(lǐng)導(dǎo)審批不報(bào)賬，無經(jīng)手人簽字不報(bào)賬，不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票、票據(jù)不報(bào)賬。經(jīng)費(fèi)的開支管理及費(fèi)用報(bào)銷均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用與安全。對(duì)項(xiàng)目資金的實(shí)施、資金投向及調(diào)度安排、固定資產(chǎn)購置及交付使用進(jìn)行跟蹤管理，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。對(duì)于批量及單價(jià)在規(guī)定金額以上的物品采購，均實(shí)行政府采購制度。年度計(jì)劃、重大支出等重大事項(xiàng)均經(jīng)過黨組會(huì)議集體討論決定。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我館嚴(yán)格按要求做到�？顚Ｓ茫灸甓�業(yè)務(wù)類工作專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政撥款支出106.96萬元，全部用各項(xiàng)專項(xiàng)建設(shè)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)市財(cái)政局要求，我館以績效評(píng)估為契機(jī)，認(rèn)真對(duì)照評(píng)估指標(biāo)，按照年度工作計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)2019年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作�？偟膩碚f，2019年我館全體干職工積極履職、扎實(shí)工作，較好完成了全年工作目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年沅江市檔案館機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算5.27萬元。比2018年減少10.55萬元。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)的減少。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額33.53萬元，其中：貨物33.53萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2019年度沅江市檔案局部門決算公開表格