一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執行黨和國家有關大中型水庫移民工作的方針、政策、法律、法規；

（2）履行全市大中型水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查、指導職能；提出解決水庫移民工作問題的意見及建議；

（3）負責全市大中型水庫移民遺留問題的處理和大中型水庫移民后期扶持工作；

（4）負責全市水庫庫區、移民安置區的基礎設施和生產開發項目規劃的編報及組織實施工作；

（5）負責全市大中型水庫移民資金的管理工作；

（6）負責處理與移民有關的來信來訪問題；

（7）負責全市移民干部業務培訓和移民實用技術與技能培訓工作；

（8）承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

根據編委核定，我中心內設股室 3 個，所屬事業單位 1 個，本年增設下屬機構一個。全部納入2023年部門預算編制范圍。內設股室分別是辦公室、工程股、財務股。

辦公室的工作職責為協助領導處理機關日常工作，負責機關文電、會務、保密、檔案、文明創建、創衛、機關事務綜合協調等工作。負責機關移民工作情況綜合、調研、對外宣傳、政務督辦、建議提案辦理，總結推廣移民工作典型經驗。負責機關行政后勤、固定資產管理、安全保衛等工作。負責機關組織人事、干部教育培訓、老干、計劃生育等工作。負責機關黨的建設、政治學習、機關考勤工作。負責移民信訪、移民政策法規宣傳、依法治國、依法行政工作。負責機關黨風廉政建設和機關作風建設工作。負責機關權力運行、政務、黨務公開工負責機關績效考核工作。

財務股的工作職責為負責機關財務工作。負責指導全市移民系統財務會計工作，并會同有關部門擬定全市移民資金管理、監督辦法并組織實施。負責全市移民資金監督和管理。負責移民后期扶持政策實施稽察工作，負責機關統計和招商引資、立項爭資工作。負責“互聯網+監督”相關工作。負責移民資金績效評價工作。

工程股的工作職責為負責庫區和移民安置區基礎設施建設及經濟發展中長期規劃、水庫移民后期扶持規劃和年度計劃編制工作。負責組織移民工程項目的規劃、論證、設計及方案的審查、審批、上報工作。負責全市移民干部業務培訓和移民實用技術與技能培訓工作；承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事情。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出197.37萬元。其中:

人員經費181.54萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資69.74萬元、津貼補貼32.39萬元、獎金23.8萬元、伙食補助費5.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.14萬元、職工醫療保險繳費9.54萬元、住房公積金18.74萬元、其他社會保障繳費2.94萬元、其他工資福利支出0萬元；

公用經費15.83萬元，主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、勞務費1.7萬元、差旅費0.18萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.07萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費3.06萬元；福利費3.03萬元，其他交通費用支出6.72萬元。

其他對個人和家庭的補助支出1.19萬元；

二、項目支出情況

2023年政府性基金項目支出21.2萬元，其中15萬元用于四季紅鎮助力鄉村振興規劃編制費，6.2萬元用于移民培訓宣傳發動工作經費。一般公共預算資金41.1萬元，主要用于移民項目的申報、實施、驗收等所用的專項工作經費。

三、政府性基金預算支出情況  

2023年政府性基金預算撥款21.2萬元，其中15萬元用于四季紅鎮助力鄉村振興規劃編制費，6.2萬元用于移民培訓宣傳發動工作經費。

四、國有資本經營預算支出情況  

2023年沒有國有資本經營預算。

五、社會保險基金預算支出情況

20232023年沒有社保基金預算。

六、部門整體支出績效情況

個性指標：2023年，上級部門對市庫區移民事務中心績效考核工作有：一是重點民生實事，二是移民產業開發項目，三是移民培訓，四是移民資金管理。

2023年度移民專項爭資經費給我局圓滿完成了市委市政府下達的立項爭資任務，全年共爭取了上級資金5762.66萬元，資金績效顯著。具體表現如下：

1、統籌安排，加強后扶政策措施，嚴格按照上級要求，加強后扶人口動態管理，足額發放移民后扶直補資金578.1萬元，實際發放人數9635人，加強移民技能培訓4批次1184人。

2、強化2023年好項目資金定期調度機制，聚焦移民后扶政策落實，一卡通惠農資金發放，“十四五”規劃的實施，重點移民村建設，產業示范項目建設。

3、抓風險穩控，促大局穩定。創建“中心引導、屬地主管、信息共享、上下連動”機制，定期排查風險，及時準確把握信息動態，深入分析補穩定因素，盡量把矛盾和問題化解在萌芽狀態中，截至目前，全市6年無移民非法進省金京上訪情況，移民群眾整體穩定，獲得上級充分肯定。

七、存在的問題及原因分析

（一）產業發展基礎比較薄弱。四季紅腐乳產業去年才形成規模，入園企業從事大規模生產還有一個適用階段，藺草產業也是去年才見成效，蝦稻產業雖然在養殖方面形成規模，但蝦稻產業鏈延伸不夠，沒有收貯，錯峰銷售，更沒有延伸到消費終端完善的產業鏈，蝦稻的附加值不高，品牌不亮，其他產業都還只是初具雛形，發展壯大需要后續的不斷支持。

（二）移民干部隊伍力量薄弱。隨著機構改革和管理體制的變化，我市移民工作機構干部隊伍建設有所弱化，由于單位涉及參公，近幾年一直不能招聘人員，導致機關干部職工年齡普遍偏大，后備力量嚴重不足，隊伍青黃不接，特別是財務、工程2位專業人員已相繼退休（現有財務人員是返聘已退休人員），嚴重影響移民工作的長期開展。

（三）轉型發展期維穩壓力較大。由于歷史等方面的原因，加上一些優惠政策在各地實施的不同，造成移民群眾對政策不理解，特別是我市四季紅鎮的移民要求享受與常德西湖區移民享受同等待遇的呼聲越來越高，使我市移民維穩壓力越來越大。

八、下一步改進措施

（一）加大項目攻堅，助力鄉村振興。以打造省級鄉村振興移民示范鎮和全國移民集中安置示范區為目標，緊緊圍繞沅江市委市政府提出“一鎮兩村多園”的鄉村振興發展格局，以此為戰略發展契機，形成資金疊加效應，積極主動向省市中心匯報工作進展，進一步加大立項爭資力度，力爭在移民安居樂業、美麗家園建設、特色產業發展、移民品牌創建、集體經濟創收等工作上有新的突破，全域帶動移民群眾增收，提升移民群眾幸福感、獲得感，圓滿出色完成移民政策落地開花結果的歷史使命。

（二）推進重點移民村建設，建設移民特色小鎮。以省水利廳關于省重點移民村美麗家園建設指南的要求，依托“三高四新”戰略，利用獨特的區位條件、移民特色等，著力特色產業、突出生態環保、推進鄉風文明等方面下功夫，實施重點移民村美麗家園建設，重點把四季紅鎮集中安置區打造成移民美麗家園示范區，強力推進移民特色小鎮建設，帶動移民群眾增收致富，促進庫區和移民安置區發展動力更足，增收渠道更寬，人居環境更美，社會更和諧。 

（三）壯大村集體經濟，提高基層造血功能。按照益陽市委和沅江市委提出的發展壯大村級集體經濟三年行動計劃，立足移民安置區和庫區實際，繼續完善好、運行好現有的村級集體產業，力爭各村（社區）集體收入均達10萬元以上，確保年增長率不低于6%，立志走在全市村級集體經濟發展的前列。

（四）促進產業發展，做強移民經濟。整合發展腐乳產業，培育龍頭企業全力打造四季紅鎮移民特色產業園，利用腐乳產業園區平臺對腐乳加工企業生產進行規范，狠抓腐乳生產質量，著力打造四季紅腐乳新品牌；做精做優稻蝦產業，推廣生態、綠色養殖，延伸小龍蝦加工產業鏈，開展小龍蝦產品深加工，進一步挖掘和提升小龍蝦附加值；大力推廣藺草種植和加工，切實增加移民收入。

（五）創建平安移民新村，保持大局穩定。牢固樹立“穩定是第一責任，發展是第一要務，安全是第一保障”的思想，繼續加強信訪維穩工作力度，做好庫區移民遺留問題協調處理工作，確保庫區移民穩定發展。以創新機制為抓手，開展創建“平安移民村”活動，動態推進移民信訪穩定工作。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

2023年初預算、績效申報均由財政業務部門在政府網站統一公開。

十、其他需要說明的情況