2024年沅江市庫區(qū)移民事務(wù)中心

部門預(yù)算公開

 

目   錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)大中型水庫移民工作的方針、政策、法律、法規(guī)；

（2）履行全市大中型水庫移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)職能；提出解決水庫移民工作問題的意見及建議；

（3）負(fù)責(zé)全市大中型水庫移民遺留問題的處理和大中型水庫移民后期扶持工作；

（4）負(fù)責(zé)全市水庫庫區(qū)、移民安置區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃的編報(bào)及組織實(shí)施工作；

（5）負(fù)責(zé)全市大中型水庫移民資金的管理工作；

（6）負(fù)責(zé)處理與移民有關(guān)的來信來訪問題；

（7）負(fù)責(zé)全市移民干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民實(shí)用技術(shù)與技能培訓(xùn)工作；

（8）承辦市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室 3 個(gè)，一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。所屬事業(yè)單位 1 個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

截止2024年1月（預(yù)算編制時(shí)間），我單位納入部門預(yù)算編制23人。其中：實(shí)有在職人員14人，退伍人員5人，離退休人員 9人 。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、工程股、財(cái)務(wù)股。

辦公室的工作職責(zé)為協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、保密、檔案、文明創(chuàng)建、創(chuàng)衛(wèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)移民工作情況綜合、調(diào)研、對(duì)外宣傳、政務(wù)督辦、建議提案辦理，總結(jié)推廣移民工作典型經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤、固定資產(chǎn)管理、安全保衛(wèi)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、干部教育培訓(xùn)、老干、計(jì)劃生育等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、政治學(xué)習(xí)、機(jī)關(guān)考勤工作。負(fù)責(zé)移民信訪、移民政策法規(guī)宣傳、依法治國、依法行政工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)權(quán)力運(yùn)行、政務(wù)、黨務(wù)公開工負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)績效考核工作。

財(cái)務(wù)股的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市移民系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，并會(huì)同有關(guān)部門擬定全市移民資金管理、監(jiān)督辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市移民資金監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)移民后期扶持政策實(shí)施稽察工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)和招商引資、立項(xiàng)爭資工作。負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”相關(guān)工作。負(fù)責(zé)移民資金績效評(píng)價(jià)工作。

工程股的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃、水庫移民后期扶持規(guī)劃和年度計(jì)劃編制工作。負(fù)責(zé)組織移民工程項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、設(shè)計(jì)及方案的審查、審批、上報(bào)工作。負(fù)責(zé)全市移民干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民實(shí)用技術(shù)與技能培訓(xùn)工作；承辦市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：沅江市庫區(qū)移民資源中心

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為沅江市庫區(qū)移民事務(wù)中心本級(jí)。

 

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算169.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 169.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 0萬元。收入較上年減少 32.76  萬元，主要是增加了兩個(gè)退休人員相應(yīng)的減少了人員工資及財(cái)政壓減了單位專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 169.84萬元，其中，一般公共服務(wù)169.84萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學(xué)技術(shù) 0萬元。支出較上年減少32.76萬元，主要是增加了兩個(gè)退休人員相應(yīng)的減少了人員工資及財(cái)政壓減了單位公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算169.84萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出  169.84萬元，占100 %；公共安全支出 0 萬元，占 0 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 154.59  萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 9.6 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：庫區(qū)移民工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出  9.6 萬元，主要用于辦公費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)3.6萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金預(yù)算撥款支出 0 萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，占 0  %；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，占 0  %。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2024年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 0 萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 0萬元，占 0 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，占 0  %。

 

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 169.84 萬元，比上年預(yù)算減少 32.76 萬元，下降 16.17 %，主要是增加了兩個(gè)退休人員相應(yīng)的減少了人員工資及財(cái)政壓減了單位公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬召開 0 會(huì)議，人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0人；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車   輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 169.84萬元，其中，基本支出 160.24 萬元，項(xiàng)目支出 9.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

311001__沅江市庫區(qū)移民事務(wù)中心部門預(yù)算公開表.xlsx
2024年度沅江市庫區(qū)移民事務(wù)中心績效目標(biāo)表.doc