2023年度瓊湖街道辦事處整體支出

績效自評報告

一、部門（單位）基本情況

（一）2023年度重點工作

1、全力推進文明城市創建工作

瓊湖街道堅持以問題為導向，抓細抓小抓實，逐一整改落實，對轄區內樓道口、綠化帶及衛生死角集中清理；開展“三微”項目建設工作，對老舊小區、棄管小區集中整治，用細致的規劃展開全面的建設，用最短的時間解決群眾的訴求，讓群眾幸福感不斷增強，提高群眾對創建工作的知曉率、參與率。

2、改善農村人居環境

瓊湖街道始終牢記習近平總書記“以實施鄉村建設行動為抓手，改善農村人居環境，建設宜居宜業美麗鄉村”的殷殷囑托，將實施鄉村振興戰略中“生態宜居”作為重點工程抓實抓好，穩步推進全域人居環境整治工作；街道積極響應市委、市政府的號召，街道工委，辦事處以河湖長制為抓手，強化對水葫蘆問題的交辦、督辦，聯合外包公司對北干渠、南干渠、東干渠、西干渠等流域進行水葫蘆及水上漂浮物打撈清理。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

2023年，我辦事處整體支出15429.64萬元，包括基本支出和項目支出范圍，基本支出2224.21萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出（包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費等日常公用經費）；項目支出13205.43萬元，主要是為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的各項費用（包括用于禁捕退捕、綜治維穩、創文創衛等各項目經費）。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

1、基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

我單位基本支出主要用于維持機關基本運轉，履行部門主要職責而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、三險二金、辦公費、電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、對個人和家庭的補助等。基本支出的主要用途及資金的管理情況：2023年基本支出2224.21萬元，其中：工資福利支出1819.25萬元；對個人和家庭的補助109.73萬元；商品和服務支出295.23萬元。

2、年初總預算收支情況

2023年單位基本支出預算收入2205.29萬元，全部為一般公共預算撥款；2023年單位基本支出預算支出2205.29萬元，其中：

人員經費支出1788.60萬元，公用經費支出253.50萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

3、年度預算收入決算情況

2023年基本支出決算2224.21萬元，其中：工資福利支出1819.25萬元；對個人和家庭的補助109.73萬元；商品和服務支出295.23萬元。

4、年度預算支出決算及結余情況

2023年度基本支出決算總支出為2224.21萬元2398.93萬元，同比減少174.72萬元，下降7.29%，主要原因是中心工作任厲行節約。其中：

人員經費1928.98萬元，同比減少89.64萬元，下降4.44%；公用經費295.23萬元，同比減少84.68萬元，下降22.29%。

2023年， 本單位基本支出結轉0元。

5、本年“三公”經費預算情況

2023年“三公”經費預算支出16.55萬元，同比減少0.10萬元，下降0.06%，其中：公務接待費10.40萬元，同比減少0.05萬元，下降0.48%；公車運行維護費6.15萬元，同比減少0.05萬元，下降0.81%。

6、 “三公”經費預算執行情況

2023年，我單位“三公”經費決算支出6.07萬元，同比減少10.58萬元，下降63.55%，其中：因公出國（境）費完成0元；公務接待費完成0元；公務用車購置及運行維護費完成6.07萬元，同比減少0.13萬元，下降2.10%。

 7、與上年比較“三公經費”控制情況

 2023年度“三公”經費同比減少10.58萬元，下降63.55%。其中：因公出國（境）費完成0元；公務接待費完成10.45萬元，0元；公務用車購置及運行維護費完成6.07萬元，同比減少0.13萬元，下降2.10%。

（二）項目支出情況

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析

2023年度項目支出13205.43萬元，其中：財政撥款4614.40萬元，其他資金8591.03萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

2023年度專項支出決算數為13205.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出751.85萬元，占5.70%；公共安全支出104.10萬元，占0.79%；教育支出88.33萬元，占0.67%；科學技術支出28.90萬元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出96.60萬元，占0.30%；社會保障和就業支出1136.92萬元，占8.61%；衛生健康支出38.69萬元，占0.30%；節能環保支出85.74萬元，占0.65%；城鄉社區支出4694.55萬元，占35.55%；農林水支出1583.83萬元，占12.00%；交通運輸支出33.00萬元，占0.25%；自然資源海洋氣象等支出39.00萬元，占0.30%萬元；糧油物資儲備支出135.00萬元，占1.03%；國有資本經營預算支出47.19萬元，占0.36%；災害防治及應急管理支出33.90萬元，占0.26%；其他支出4364.83萬元，占33.06%。

3、專項資金管理情況分析

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目交接。

三、 部門整體支出績效情況

（一）單位總目標

保障辦事處各項工作順利開展、各機構有效運轉，高效完成各項工作任務，提高人民群眾對政府滿意度。

（二）單位項目具體計劃目標

1、履職效益方面：配合市直各部門完成好轄區內各項社會事業工作，為轄區內群眾提供具體的安全感、歸屬感生活環境；促進轄區內經濟平衡快速增長、做好協稅護稅工作，增加財政收入；不斷提升轄區內人居環境質量，為努力創造衛生城市做貢獻，建立宜居宜人的良好生態環境；全心全意、盡心盡力服務群眾，讓群眾對轄區內人居環境、經濟文化發展、精神文明建設充滿信心。

2、預算配置科學方面：科學編制預算；足額保障基本支出；確保重點支出安排；嚴控“三公經費”支出。

3、預算執行有效方面:嚴格預算執行；嚴控結余結轉資金；項目組織良好；“三公經費”節支增效。

4、預算管理規范方面：不斷完善單位財務管理制度，規范內控制度，強化資金監督，增強部門統籌資金能力；及時完整公開預決算信息；健全資產管理制度，提高資產使用效率，做到賬實、賬表、賬賬相符，防止國有資產流失。

（三）評價思路和過程

1、評價思路：瓊湖街道辦事處確定了2023年度部門整體支出的績效目標，及時梳理部門內部管理制度及存量資源，分析確定2023年度部門整體支出的評價重點，最終構建了績效評價指標體系。

2、評價目的：本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價街道預算資金的使用管理情況，為切實提高資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

（四）評價結論和績效分析

1、評價結論

（1）評價結果。瓊湖街道辦事處2023年單位整體支出績效自評分99.61分。

（2）主要績效。2023年，根據年初工作規劃和重點性工作，以六大行業管理為中心開展工作，街道上下團結一心，迎難而上，各項工作取得了較大成績，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效情況如下：

1.經濟效益評價

預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；預算管理方面，制度執行總體較為有效。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。

2.效率性評價和有效性評價

預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，預算安排的項目支出是非常必要的，在執行上是嚴格遵守各項財經紀律的，在項目資金的使用上也是放心的，嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。

3.社會公眾滿意度評價

2023年瓊湖街道辦事處認真貫徹落實市委市政府的要求，創先爭優，通過全年不定期的持續整治，進一步規范了街道經濟發展秩序，城市環境和人居環境都有了較大改觀。

4.可持續發展的影響

經濟社會資源良好，促進了可持續的發展、維護了社會治安，促進經濟的發展，創建文明衛生綠化的生態城市，構建了和諧社會，帶動了經濟發展,開展就業再就業、維護社會的穩定、解決了矛盾糾紛、構建了和諧社會形成了良好的社會風氣。創新各項工作，強化和發揮項目資金最大效能，扎實做好街道工作，積極推動我市街道各項工作高效、有序運轉，為推進經濟社會發展做出應有的貢獻。

5. 社會公眾或服務對象滿意度

社會效益指標及社會公眾或服務對象滿意度指標多數達到90％的滿意度回饋，在以后的工作中，將重視轄區公眾的反饋意見，努力提升服務滿意度。

四、存在的問題及原因分析

（一）預算執行進度較慢

原因是部分項目時間跨度較長、報賬不及時。下一步，將嚴格按照支出進度目標執行預算，定時對支出進度進行通報，采取有效措施，確保按時完成預算支出進度。

（二）項目預算績效有待加強

原因是績效管理的意識不夠，日常預算執行中重支出輕績效。下一步，將在辦事處各科室開展專題培訓，樹立預算執行的績效意識，發動各科室參與，按照年初制定的預算績效目標，定期跟蹤項目，匯總信息，及時糾正績效偏差的項目，踏踏實實把預算績效管理工作抓好。

（四）預算績效管理工作水平有待提高

近年來，隨著預算績效管理工作的不斷深入，部門預算績效地位越來越重要。由于我辦缺乏預算績效管理專業人才，具體業務工作都是由財務人員兼職，工作業務量大，專業水平不高，影響預算績效管理工作。

五、改進措施及建議

（一）加強預算績效管理的科學性

加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，同時做好預算績效目標的申報，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。特別是針對辦事處城市管理經費嚴重不足的實際情況，建議按照實際工作需要做好財政預算的保障和績效監控。

（二）加強預算績效管理業務培訓

建議加強新《預算法》、《行政單位會計制度》及相關預算績效管理業務知識的學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算績效監控分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）績效自評結果擬應用

通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發現了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要參考依據。

（二）績效自評結果公開情況

將此次績效自評報告在本單位門戶網站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監督。

七、其他需要說明的情況

無。