一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能

領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國防建設(shè)等工作。

2．機(jī)構(gòu)情況

2019年本單位由黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、人力資源和社會(huì)保障辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、人口與計(jì)劃生育管理辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)站、財(cái)政所、司法所組成。

3．人員情況

2019年本單位年未實(shí)有人數(shù)108人，比上年變動(dòng)了減少74人。人員變化的主要原因是：退休人員由人社部門統(tǒng)一管理。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1.狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助推高質(zhì)量發(fā)展。污水處理廠及敬老院配套設(shè)施建設(shè)完工。

2.加速推薦新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。新鎮(zhèn)區(qū)荷花大道基建施工已完成；完成三眼塘集鎮(zhèn)人行道改擴(kuò)建工程。

3.持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。

4.堅(jiān)決防范重大風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化村級債務(wù)管理，未發(fā)生違規(guī)舉債，大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)監(jiān)督”。

5.合力脫貧攻堅(jiān)。聚焦“兩不愁三保障”，鞏固脫貧攻堅(jiān)工作成果。

6.民生保障持續(xù)改善。

7.深化掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2019年，本部門年初預(yù)算收入3,603萬元，比上年增加2,106萬元，增長141%,變化的主要原因是：財(cái)政收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算2,524萬元，比上年增加1,028萬元；變化的主要原因是：上級撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1,079萬元，比上年增加1,079萬元；變化的主要原因是：上級加大政府項(xiàng)目建設(shè)。上級補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元；其他收入年初預(yù)算收入0萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為6,393.2492萬元。

2019年，本部門年初預(yù)算支出3,603萬元，比上年增加2,106萬元，141%，變化化的主要原因是：收入增加。其中：基本支出年初預(yù)算1,124萬元，比上年增加104萬元，增長10%；項(xiàng)目支出年初預(yù)算2,479萬元，比上年增加2,003萬元，增長400%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：支出調(diào)整預(yù)算數(shù)6192.0321萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2019年收入實(shí)際完成6,393萬元，比上年減少1,372萬元，下降17%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成2,524萬元，減少1,695萬元，下降40%；政府性基金財(cái)政撥款收入完成1,079萬元，比上年減少706萬元，下降39%。上級補(bǔ)助收入完成0萬元；事業(yè)收入完成0萬元；經(jīng)營收入完成0萬元；附屬單位上繳收入完成0萬元；其他收入完成2,790萬元，比減少756萬元，下降21%。

2019年，本部門支出6,192萬元，比上年增加6,192萬元，變化的主要原因：上年結(jié)余。其中：基本支出完成1,124萬元，比上年增減1,124萬元，變化的主要原因：上年結(jié)余。項(xiàng)目支出5,068萬元，比上年減少1,331萬元，下降20.8%；變化的主要原因：厲行節(jié)約，縮減項(xiàng)目。人員經(jīng)費(fèi)完成1,080萬元，比上年減少126萬元，下降10.48%，變化的主要原因：退休人員由人設(shè)部門管理；公用經(jīng)費(fèi)完成44萬元，比上年減少減173萬元，增下降79.71%，變化的主要原因：縮減開支。

1.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)完成89,000元。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元；公務(wù)接待費(fèi)完成79,000元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成10,000元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2019年會(huì)議費(fèi)完成173,876.5元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2019年培訓(xùn)費(fèi)完成94,786.49元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2019年末資產(chǎn)34,400,423.32元，比上年減少6,017,184元，減少的主要原因：積極償還債務(wù)。

2019年末負(fù)債31,100,854.63元，比上年減少8,029,354.4元，增減變化的主要原因是：防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極償還債務(wù)。

四、2019 年度部門決算表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表6：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表7：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表8：機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

見附件

2019年部門決算數(shù)據(jù).xls