第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設;落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

（2）推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。

（3）組織公共服務。圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區(村)、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。

（4）實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。

（5）維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作;處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。

（6）加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。

（二）部門預算單位構成

根據編委核定，我街道辦事處內設股室7個：黨政辦、黨建辦、財政財務管理辦、經濟發展辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦、社會治安和應急管理辦，全部納入2022年部門預算編制范圍。加強財政資金統籌使用管理，加強預算收支的預測，承擔部門預算編制、審計、批復、調整工作。

二、部門預算人員構成

截止至2021年12月，我系統納入部門預算編制226人。其中行政人員60人，參照公務員法管理事業單位人員1人，非參公事業人員49人，退休人員81人，其他人員35人。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1199.2萬元，其中，一般公共預算撥款1199.2萬元（經費撥款1181.49萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款17.8萬元）。收入較去年增加112.8萬元，主要是由于本年度單位有新增人員，行政運行收入增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1199.2萬元，其中，一般公共服務支出1096.5萬元，教育支出0.5萬元，社會保障和就業支出6.4萬元，衛生健康支出19.3萬元，農林水支出1萬元，住房保障支出75.5萬元。支出較去年增加112.8萬元，其中基本支出增加135.1萬元，項目支出減少22.2萬元。

其中基本支出較上年增加主要是由于我單位實有人數較上年有所增加，項目支出減少是因為業務類專項項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1199.2萬元，其中，一般公共服務支出1096.5萬元，占91.4%；教育支出0.5萬元，占0.04%；社會保障和就業支出6.4萬元，占0.5%；衛生健康支出19.3萬元，占1.6%；農林水支出1萬元，占0.08%；住房保障支出75.5萬元，占6.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1137.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算61.5萬元，主要是主要用于專項商品和服務支出等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級的機關運行經費1062.2萬元，比上年預算增加60萬元，上升5.9%，主要是我單位人員增加，保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出增加。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車運行費12萬元。2022年“三公”經費預算較同比上年減少18.4萬元，減少原因為控制三公經費支出。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5萬元，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位無政府采購預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛1輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1199.2萬元，其中，基本支出1137.7萬元，項目支出61.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表（詳見附件）

 （胭脂湖街道）部門預算草案表.xlsx