2024年沅江市胭脂湖街道辦事處

部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市胭脂湖街道辦事處的主要職責(zé)是：

沅江市胭脂湖街道辦事處的主要職責(zé)是：(1)加強(qiáng)黨的建設(shè)。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層政權(quán)和基層組織建設(shè);落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道社區(qū)和村的黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。(2)推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展特點(diǎn)，統(tǒng)籌制定并落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。統(tǒng)籌做好采集企業(yè)信息、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)等工作。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)民增收，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。(3)組織公共服務(wù)。圍繞街道發(fā)展定位和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，完善社區(qū)(村)、教育、醫(yī)療等公共配套服務(wù)設(shè)施，落實(shí)人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等方面相關(guān)政策。(4)實(shí)施公共管理。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理。(5)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、公共安全等相關(guān)工作;處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法治宣傳和普法教育，提高城鄉(xiāng)居民的法律素質(zhì)，保護(hù)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。(6)加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綜合行政執(zhí)法管理工作，對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；加強(qiáng)市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和消防安全監(jiān)管等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我街道辦事處內(nèi)設(shè)股室 7 個：黨政綜合辦、

黨建辦、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)

管理辦、社會治安和應(yīng)急管理辦，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市胭脂湖街道辦事處部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市胭脂湖街道辦事處本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1510.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1383.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2023年收入較去年增加127.74萬元，上升8.45%，主要是本年度單位項(xiàng)目類支出增加。

 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1510.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1420.38萬元，社會保障和就業(yè)支出5.12萬元，住房保障支出85.38萬元。支出較去年增加127.74萬元，上升8.45%，主要是本年度單位項(xiàng)目類支出增加。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1510.88萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出1420.38萬元，占94.01%；社會保障和就業(yè)支出5.12萬元，占0.34%；衛(wèi)住房保障支出85.38萬元，占5.65%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1211.91萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算298.97萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村建設(shè)3.28萬元，主要用于鄉(xiāng)村建設(shè)；B黨建14.24萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)；B公墓處10.00萬元，主要用于公墓管理費(fèi)用；B農(nóng)業(yè)農(nóng)村70.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)；B轉(zhuǎn)移支付——村級管理12.96萬元，主要用于村級工作管理費(fèi)用；B水利50萬元，主要用于水利建設(shè)費(fèi)用；B機(jī)關(guān)運(yùn)行保障100萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行；B交通20萬元，主要用于交通管理、道路建設(shè)；B轉(zhuǎn)移支付——撫恤5.12萬元，主要用于撫恤慰問；B轉(zhuǎn)移支付——計(jì)育6.61萬元，主要用于計(jì)劃生育工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.74萬元，比上年預(yù)算減少71.26萬元，下降46%，主要是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4.00萬元，主要是嚴(yán)格按照上級要求，縮減三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨建、年初年終會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)工作規(guī)范培訓(xùn)、惠農(nóng)補(bǔ)貼等工作指導(dǎo)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1510.88萬元，其中，基本支出1211.91萬元，項(xiàng)目支出298.97萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表（見附件）