一、單位基本情況

（一）機構設置情況：

新灣鎮人民政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。政府內設黨政辦、扶貧辦、黨建站、民政所、村鎮建設站、勞保辦、經發辦、財政所、紀委、司法所、安監站、衛計辦、文體衛站、農業綜合服務站、退役軍人服務站、國土規劃建設環保所等二級機構。

（二）人員情況：

沅江市新灣鎮人民政府是財政全額撥款單位，目前實有在職人員66人。

（三）主要工作職責：

新灣鎮人民政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。制定并組織實施村鎮建設規劃、部署重點村鎮工程，制定資源開發改造和產業機構調整法案，組織并指導生產，負責本行政區域內民政，計劃生育，經管，文化教育，等工作，按照組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管理好財政資金，增強財政實力，抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，完成上級政府交代的其他事項。

    二、部門整體支出管理及使用情況

    （一）基本支出的管理和使用情況

2019年收入總額5285.77萬元，支出總額 4733.75萬元，期末結轉結余652.03萬元。

一、收入分析

2019年全年總收入5285.77萬元，其中：

1.公共財政經費撥款。年初市政府核定我鎮預算內收入574.38萬元(含納入預算內非稅收入82.65萬元)。

2.上級補助收入預算為1563.84萬元。

3.預算外收入執行情況。2019年財政預算外收入為3147.55萬元，其中：

⑴非稅收入332.78萬元。

⑵上級主管部門撥款2814.77萬元。

二、支出分析

2019年財政總支出4733.75萬元，其中：一般公共服務支出630.46萬元；國防支出5萬元；公共安全支出20.6萬元；教育支出31萬元；文化體育與傳媒支出205.04萬元；社會保障和就業支出121.46萬元；社會保險基金支出3.82萬元；衛生健康支出45.53萬元；節能環保支出1432.42萬元；城鄉社區支出433.81萬元；農林水支出768.16萬元；交通運輸支出92.61萬元；資源勘探信息等支出3.3萬元；自然資源海洋氣象等支出2萬元；住房保障支出504.28萬元；災害防治及應急管理支出4萬元；其他支出430.26萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為23.83萬元，支出決算數為23.83萬元,完成預算的100%。具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為6.33萬元，占26.56%。公務用車保有量1輛,公務接待費決算數為17.5萬元，占73.44%。公務接待826批次3366人次。2019年“三公”經費決算與2018年基本持平，湖南省沅江市新灣鎮人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

    （二）專項支出的管理和使用情況

專項支出4233.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出236.86萬元，占5.6%；國防支出5萬元，占0.12%；公共安全支出20.6萬元，占0.49%；文化旅游體育與傳媒支出273.93萬元，占6.47%；社會保障和就業支出121.46萬元，占2.87%；衛生健康支出19.66萬元，占0.46%；節能環保支出1429.5萬元，占33.77%；城鄉社區支出433.81萬元，占10.25%；農林水支出662.37萬元，占15.65%；交通運輸支出82.65萬元，占1.95%；住房保障支出363萬元，占8.58%；災害防治及應急管理支出6萬元，占0.14%；其他支出578.31，占13.66%。

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。

    三、單位專項組織實施情況 

（一）專項組織情況方面。我鎮加強專項項目組織管理，嚴格落實財務管理制度。

（二）專項管理情況方面。一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。 

    四、存在的問題 

財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。鄉鎮工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

    五、改進措施及有關建議

1、加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

2、充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

3、全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

4、加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

5、提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

                                        沅江市新灣鎮人民政府

                      2020年8月7日