2023年草尾鎮人民政府部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市草尾鎮人民政府的主要職責是：
草尾鎮人民政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。制定并組織實施村鎮建設規劃、部署重點村鎮工程，制定資源開發改造和產業機構調整法案，組織并指導生產，負責本行政區域內民政、計劃生育、經管、文化教育等工作，按照組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管理好財政資金，增強財政實力，抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，完成上級政府交代的其他事項。
（二）機構設置
草尾鎮人民政府內設黨政辦、黨建辦、經濟發展辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦、社會治安和應急管理辦、財政財務管理辦、綜合行政執法大隊、鎮紀委、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人事務站。
二、部門預算單位構成
沅江市草尾鎮人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有沅江市草尾鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1802.66萬元，其中：一般公共預算撥款1802.66萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2023年收入較去年增加58.44萬元，上升3.35%，主要是人員工資福利的增加和人員經費的增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1802.66萬元，其中：一般公共服務支出4883.31萬元，社會保障和就業支出34.20萬元，衛生健康支出81.00萬元，節能環保支出30.00萬元，農林水支出73.80萬元，交通運輸支出29.70萬元，住房保障支出275.97萬元。支出較去年增加58.44萬元，上升3.35%，主要是人員工資福利的增加和人員經費的增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出1802.66萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出1627.77萬元，占90.30%；社會保障和就業支出11.40萬元，占0.63%；衛生健康支出27.00萬元，占1.50%；節能環保支出10.00萬元，占0.55%；農林水支出24.60萬元，占1.36%；交通運輸支出9.90萬元，占0.55%；住房保障支出91.99萬元，占5.10%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1363.76萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算438.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B機關運行81.00萬元，主要用于機關運行；B安全生產15.00萬元，主要用于安全生產；B黨建10.00萬元，主要用于黨建；B公益性公墓管理15.00萬元，主要用于人益村公益性公墓管理建設；B化債支出20.00萬元，主要用于歷史遺留債務；B環保5.00萬元，主要用于環境衛生；B機關辦公樓維護8.00萬元，主要用于機關辦公樓日常維護；B機關食堂補助32.00萬元，主要用于機關食堂生活補助；B教育支出20.00萬元，主要用于教育支出；B派出所5.00萬元，主要用于本鎮治安維護；B水利支出25.00萬元，主要用于本鎮水利修繕；B統計3.00萬元，主要用于人口普查經費；B衛生防疫10.00萬元，主要用于防疫；B文化活動15.00萬元，主要用于文化活動；B鄉村振興10.00萬元，主要用于鄉村振興；B小城鎮建設10.00萬元，主要用于城鎮建設；B宣傳8.00萬元，主要用于日常宣傳；B征兵3.00萬元，主要用于征兵工作經費；B執法大隊15.00萬元，主要用于執法工作經費；B重點項目建設10.00萬元，主要用于重點項目建設工作經費；B綜治維穩36.00萬元，主要用于綜治維穩工作經費；B轉移支付---撫恤11.40萬元，主要用于撫恤金；B轉移支付---計劃生育27.00萬元，主要用于計劃生育獎補；B人居環境整治10.00萬元，主要用于人居環境整治工作經費；B轉移支付---村級管理24.60萬元，主要用于村級管理工作經費；B轉移支付---鄉村道路9.90萬元，主要用于鄉村道路維護工作經費。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2023年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費160.50萬元，與上年預算持平，主要是厲行節約，嚴格把控。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為5.70萬元，其中，公務接待費5.00萬元，公務用車購置及運行費0.70萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.70萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平，主要是按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開40場次會議，人數600人，內容為機關日常工作會議、當前重點工作部署會議、班子會議、村居兩委干部會議等；培訓費預算25萬元，擬開展各業務科室業務相關工作培訓，人數1200人，內容為各村社區會計業務、民政專干業務、人社專干業務、等各線工作業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額78萬元，其中，貨物類采購預算23萬元；工程類采購預算45萬元；服務類采購預算10萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車00輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1802.66萬元，其中，基本支出1363.76萬元，項目支出438.90萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
