一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黃茅洲鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站等部門。

（二）人員情況

沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府是財(cái)政全額撥款單位，目前實(shí)有在職人員117人。

（三）主要工作職責(zé)

黃茅洲鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)村鎮(zhèn)工程、制定資源開發(fā)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整法案、組織并指導(dǎo)生產(chǎn)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政、計(jì)劃生育、經(jīng)管、文化教育等工作，按照組織本級財(cái)政收入、完成國家財(cái)政計(jì)劃、管理好財(cái)政資金、增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力、抓好精神文明建設(shè)、豐富群眾文化生活、提倡移風(fēng)易俗、完成上級政府交代的其他事項(xiàng)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.介紹基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

2022年基本支出決算1448.89萬元，其中工資福利支出1224.82萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出166.37萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.70萬元，包括生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.年初總預(yù)算收支情況

2022年初總預(yù)算收入總額1552.68萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1552.68萬元，比上年增加226.17萬，增長17%，增加原因是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

年初總預(yù)算支出總額1552.68萬元，基本支出1127.08萬，其中人員經(jīng)費(fèi)963.58萬，公用經(jīng)費(fèi)163.5萬，項(xiàng)目支出425.6萬。

3.本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)情況

本年財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為1552.68萬元，追加2125.02萬元，2022年可用財(cái)政撥款預(yù)算4277.7萬元。

4.年度預(yù)算收入決算情況

2022年預(yù)算收入決算數(shù)6197.97萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3684.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入585.26萬元，其他收入1920.27萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.2萬元。

5.年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況

2022年預(yù)算支出決算數(shù)6108.2742萬元。其中一般公共服務(wù)支出1716.13萬，國防支出1.69萬，公共安全支出40.09萬，教育支出42.4萬，科學(xué)技術(shù)支出4.3萬，文化旅游體育與傳媒支出114萬，社會保障和就業(yè)支出593.67萬，衛(wèi)生健康支出34.86萬，節(jié)能環(huán)保支出684.65萬，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1051.77萬，農(nóng)林水支出1293.98萬，交通運(yùn)輸支出71萬，自然資源海洋氣象等支出40.4萬，住房保障支出67.64萬，糧油物資儲備支出172.03萬，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.38元，其他支出129.29萬。年終結(jié)余89.7萬。

6.本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況

本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)14.195萬元。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.985萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.21萬元。

7.“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況

本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出數(shù)為14.195萬元。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.985萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.21萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。

8.與上年比較“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況

2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出數(shù)比上年減少0.3373萬元，減幅2.32%。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.1973萬元，減幅2.15%;公務(wù)接待費(fèi)減少0.14萬元，減幅2.62%。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

1.專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)，總投入等情況分析。

2022年專項(xiàng)資金支出總金額為418.18萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款資金414.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款資金4.076萬。

2.專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

2022年專項(xiàng)資金支出中的財(cái)政撥款資金418.18萬元。主要項(xiàng)目有：環(huán)保項(xiàng)目，用于環(huán)保工作如人居環(huán)境整治、秸稈禁燒、禁捕退捕工作的正常開展，包括渠道清淤疏浚、道路衛(wèi)生清理、綠化工程、污水處理、秸稈禁燒宣傳及下村巡視租車費(fèi)用等；水利建設(shè)項(xiàng)目，用于鎮(zhèn)水利抗旱經(jīng)費(fèi)支出；城市維護(hù)項(xiàng)目，用于變電工程、路燈、中心敬老院項(xiàng)目、政府院內(nèi)改造的支出；綜治維穩(wěn)項(xiàng)目，主要用于政府綜治維穩(wěn)如信訪、禁毒等工作的正常開展，包括信訪維穩(wěn)開支、法制宣傳、反電信詐騙、交通道路隱患防治等；計(jì)生專項(xiàng)，用于配套生育關(guān)懷慰問、政府疫情防控工作的正常開展，包括疫情防控宣傳、租車、二醫(yī)院防控經(jīng)費(fèi)及物資采購等；黨建項(xiàng)目，用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨建設(shè)計(jì)宣傳支出；校車獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目，用于鎮(zhèn)校車運(yùn)營成本補(bǔ)貼；安全生產(chǎn)項(xiàng)目，用于消防車修理費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳、應(yīng)急物資采購等；鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，用于鄉(xiāng)村振興工作的正常開展及村級鄉(xiāng)村振興建設(shè)，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展及村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，用于濕地整改草籽采購；

3.專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度，辦法的制定及執(zhí)行情況

在專項(xiàng)資金管理情況方面，為增強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金分配、使用的科學(xué)性和公正性，提高資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等規(guī)定，堅(jiān)持�？顚Ｓ�，量入為出的原則，使專用資金按規(guī)定的用途使用并達(dá)到預(yù)期目的，嚴(yán)禁截留、挪用和不合理支出。制訂完善財(cái)務(wù)審批制度、專項(xiàng)資金使用制度等各項(xiàng)管理制度，項(xiàng)目資金使用情況接受財(cái)政、審計(jì)部門的監(jiān)督檢查，在項(xiàng)目實(shí)施過程中和項(xiàng)目完成后，定期或不定期對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查，厲行節(jié)儉，強(qiáng)化監(jiān)管，確保專項(xiàng)資金管理規(guī)范，促進(jìn)項(xiàng)目按時(shí)順利實(shí)施。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施務(wù)必堅(jiān)持公開透明原則，凡在當(dāng)年政府采購目錄范圍內(nèi)及招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目，務(wù)必實(shí)行政府采購，統(tǒng)一到縣政府采購中心實(shí)行公開交易。所有項(xiàng)目務(wù)必實(shí)施工程監(jiān)理制，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)透過公開招標(biāo)方式擇優(yōu)選定。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)按其職責(zé)對工程進(jìn)度及質(zhì)量等實(shí)行全過程的監(jiān)督和管理。項(xiàng)目實(shí)施完工后，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)組織邀請相關(guān)管理職能部門參與項(xiàng)目驗(yàn)收，并構(gòu)成規(guī)范的項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告。

（二）專項(xiàng)資金管理情況分析

縣財(cái)政局和主管部門要加強(qiáng)對財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，實(shí)行事前、事中和事后的全程監(jiān)督管理，審計(jì)部門負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督。財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門每年應(yīng)抽查財(cái)政專項(xiàng)資金投資項(xiàng)目不少于一次，抽查的面也不得少于當(dāng)年立項(xiàng)的30%，其目的是遏制項(xiàng)目建設(shè)中的高估冒算、截留挪用、弄虛作假現(xiàn)象，確保財(cái)政資金的安全、合規(guī)、有效使用。

四、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。針對建設(shè)項(xiàng)目多、管理人員少的情況，采取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制，所有建設(shè)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全過程負(fù)責(zé)，全程掌握工程進(jìn)展情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題，避免出現(xiàn)多頭管理或管理缺位的現(xiàn)象。

監(jiān)督全程，質(zhì)量第一。為保證建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量，對工程實(shí)行全程綜合管理。工程建設(shè)時(shí)，工程中每一道工序完成，由施工方報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理方檢查，符合設(shè)計(jì)要求，簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序的施工；工程竣工時(shí)，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

我鎮(zhèn)政府注重實(shí)效，注重節(jié)約，注重環(huán)節(jié)，對所有呈報(bào)的建設(shè)項(xiàng)目都必須經(jīng)鎮(zhèn)班子成員決定一致通過，成立具體的工作小組，有規(guī)劃設(shè)計(jì)、有監(jiān)督管理的項(xiàng)目實(shí)施規(guī)程。

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