一、部門（單位）基本情況

（一）2023年度重點(diǎn)工作

2023年以來，黃茅洲鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，充分利用優(yōu)勢條件，積極進(jìn)取，主動(dòng)作為，不斷優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，全面改善民計(jì)民生，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，創(chuàng)先爭優(yōu)實(shí)現(xiàn)了新突破。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，加強(qiáng)項(xiàng)目土地要素供給和保障能力，制定完善土地流轉(zhuǎn)制度，規(guī)范農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)行為，加大農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)監(jiān)管力度，保障流轉(zhuǎn)當(dāng)事人合法權(quán)益。

2、固成果、穩(wěn)銜接，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接放在首要位置，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富�！钡目傄�求，積極助推肖家壩村創(chuàng)建沅江市和美鄉(xiāng)村，進(jìn)一步抓好文化振興助推鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村民心村和柳樹坪村的各項(xiàng)建設(shè)。

3、補(bǔ)短板，優(yōu)環(huán)境，城鄉(xiāng)面貌持續(xù)改善。扎實(shí)推進(jìn)人居環(huán)境整治，城鄉(xiāng)面貌顏值更高、生態(tài)環(huán)境氣質(zhì)更佳。發(fā)揮網(wǎng)格化巡查制度優(yōu)勢，嚴(yán)厲打擊露天焚燒秸稈、儲(chǔ)存燃放煙花爆竹等違法行為，實(shí)現(xiàn)秸稈禁燒上半年全域“零火點(diǎn)”。開展“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)。

4、守底線、保安全，社會(huì)治理成效突顯。圖斑整治力度只增不減。黃茅洲鎮(zhèn)上半年度完成新豐村、子母城村、志成垸村3處圖斑整治恢復(fù)任務(wù)，“春苗行動(dòng)”復(fù)耕任務(wù)共計(jì)301畝，已全部整改為一般耕地。落實(shí)林長制、田長制巡邏巡查機(jī)制，完善鎮(zhèn)級(jí)圖斑整治網(wǎng)格化管理工作機(jī)制，建立防違控違網(wǎng)格化管理，實(shí)行四級(jí)網(wǎng)格化管理全覆蓋，從源頭遏制“兩違”新增。

5、安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力提高。今年以來，我鎮(zhèn)多部門共同執(zhí)法，共計(jì)開展檢查200余次，前后開展了歲末年初安全生產(chǎn)工作、重點(diǎn)生產(chǎn)領(lǐng)域消防大檢查、安全生產(chǎn)隱患大檢查大整治、消防安全隱患大檢查大整治、交通頑瘴痼疾整治等專項(xiàng)行動(dòng)。切實(shí)消除安全生產(chǎn)隱患，實(shí)現(xiàn)黃茅洲鎮(zhèn)全年重特大安全事故“零發(fā)生”。

6、強(qiáng)責(zé)任、轉(zhuǎn)作風(fēng)，政府效能顯著提升。按照樹立和踐行正確政績觀的部署，以高質(zhì)量發(fā)展作為主基調(diào)，將強(qiáng)化執(zhí)行力作為主旋律，緊盯目標(biāo)任務(wù)敢干實(shí)干快干會(huì)干。堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)守“法無授權(quán)不可為,法定職責(zé)必須為”的依法行政基本準(zhǔn)則，完善權(quán)力清單和責(zé)任清單，規(guī)范政府依法決策程序。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

1、2023年度收入總額5414.53萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3658.6萬元，占總收入的67%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入166.6萬元，占總收入的3%；其他收入1499.63萬元，占總收入的28%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.7萬元，占總收入的2%。

2、2023年度支出總額5414.53萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出1414.49萬元，占比26%；項(xiàng)目支出3686.61萬元，占比68%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.43萬元，占比6%。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1414.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1258.13萬元，占比89%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金；公用經(jīng)費(fèi)156.36萬元，占比11%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等行政運(yùn)行支出。

（三）項(xiàng)目支出情況

2023年度本單位項(xiàng)目支出3686.61萬元,其中：一般公共服務(wù)支出473.19萬元，公共安全支出36.82萬元，教育支出40.18萬元，科學(xué)技術(shù)支出2.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出41.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出363.17萬元，衛(wèi)生健康支出4.42萬元，節(jié)能環(huán)保支出59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出568.39萬元，農(nóng)林水支出1153.77萬元，交通運(yùn)輸支出64萬元，自然資源海洋氣象等支出24萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出155萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.77萬元，其他支出692.5萬元。

二、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位政府性基金預(yù)算支出166.6萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展35萬元，占比21%；城市建設(shè)支出20萬元，占比12%；其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出32萬元，占比19%；其他政府性基金安排的支出6.6萬元，占比4%；用于社會(huì)福利的彩票公益金支出67萬元，占比40%；用于體育事業(yè)的彩票公益金支出6萬元，占比4%。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年，我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2023年，我單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

2023年，我單位根據(jù)市委、市政府年度工作計(jì)劃的要求，通過我單位全體職工共同努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，推進(jìn)政府各項(xiàng)工作進(jìn)展，取得了較好的成績，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)》自評(píng)分98.81分。主要績效如下：

績效目標(biāo)完成情況：通過預(yù)算執(zhí)行，保障我單位機(jī)關(guān)在職人員110人，離退休人員73人正常辦公、生活秩序，有序開展各項(xiàng)工作。

產(chǎn)出情況：保障黃茅洲政府機(jī)關(guān)在職人員110人、離退休人員73人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，政府各項(xiàng)工作順利開展，工資薪金按時(shí)發(fā)放。

（一）預(yù)算配置

財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制之內(nèi)，我單位編制數(shù)131人，在職人數(shù)110人，在職人員控制率為83.97%。

（二）預(yù)算管理

1、費(fèi)用控制情況：2023年我單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總額156.36萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為156.36萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

2、管理制度健全性：2023年我單位進(jìn)一步完善了機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度，相關(guān)制度合規(guī)合法并得到有效執(zhí)行。

3、資金使用合規(guī)性：支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預(yù)決算信息公開性：及時(shí)、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。

（三）履職效益

1、經(jīng)濟(jì)效益：通過厲行節(jié)約，努力減少各項(xiàng)支出，確保財(cái)政資金的正確使用和人均用水用電同比下降。

2、環(huán)境效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。

3、服務(wù)對(duì)象滿意度 ：通過項(xiàng)目實(shí)施，力爭黃茅洲鎮(zhèn)人民群眾對(duì)政府開展的工作滿意度達(dá)到較好水平。

七、存在的問題及原因分析

主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。

1、 預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)都是按照上年度十月份的工資表反映的人數(shù)安排，而實(shí)際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。

2、 部門整體支出不能很好的對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。

八、下一步改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。

2、完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目，堅(jiān)持�？顚Ｓ茫�提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。

3、進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善績效管理相關(guān)制度，提高可操作性。

4、構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，落實(shí)“誰干事誰花錢、誰花錢誰當(dāng)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。

九、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評(píng)結(jié)果在本單位進(jìn)行了擬應(yīng)用和公開。

十、其他需要說明的情況

無