沅江市陽羅洲鎮

2022年部門預算說明

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市陽羅洲鎮2022年部門預算編制說明如下：

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）陽羅州鎮人民政府的主要職責為：一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村（居）民委員會的指導，提高、培育村（居）民委員會自治能力。

（2）促進發展。科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。

（3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。

（4）加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，加強環境保護，努力改善農村人居環境。

（5）提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展，充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

（二）機構設置。

本單位由7個黨政機構（黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室）、4個事業單位（社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執法大隊組成。全部納入2022年部門預算編制范圍。 

二、部門預算人員構成

截止2021年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制138人。其中：實有在職人員82人，退休人員56人。另，遺屬16人。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算：2022年本部門預算收入907.35萬元，其中：基本支出財政撥款收入811.45萬元。項目支出財政撥款收入95.90萬元。總體收入較去年減少81.08萬元。

（二）支出預算：2022年本部門預算支出907.35萬元，較去年減少81.08萬元。其中：按支出項目類別分：基本支出811.45萬元，分別為：人員經費支出688.45萬元，公用經費支出123.00萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出95.90萬元，其中轉移支付-村級管理費16.60萬元，轉移支付-撫恤支出6.60萬元，轉移支付-農村道路建設6.90萬元，轉移支付-社會撫養費15.80萬元，機構保障運轉50.00萬元。按支出功能科目：2010301行政運行759.07萬元，2010302一般行政管理事務95.90萬元，2210201住房公積金52.38萬元。按支出經濟分類科目：工資福利支出663.90萬元；商品和服務支出123.00萬元；對個人和家庭的補助支出24.55萬元；

四、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費：2022年單位的機關運行經費一般公共預算撥款123.00萬元，比2021年預算增加45.35萬元，上升58.4%。增加原因為人員增加。

（二）“三公”經費情況：2022年，我部門 “三公”經費財政撥款預算7.00萬元，其中：公務接待費5.00萬元，公務用車運行維護費2.00萬元。三公經費同比上年減少0.48萬元，下降6.4%。根據中央有關精神以及政策要求，厲行節約，減少接待費用。

（三）政府采購情況說明：2022年，我單位安排政府采購預算26.5萬元，安全生產采購3萬元；病蟲害控制3萬元；機構運轉保障15.5萬元；農村清潔工程5萬元。

（四）固定資產使用情況：截止2021年12月31日，我單位共有車輛2輛，價值44.38萬元，通用設備總原值44.02萬元，房屋及構筑物總原值219.49萬元，固定資產總價值308.81萬元。

（五）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額907.35萬元，其中，基本支出811.45萬元，項目支出95.90萬元。具體績效目標詳見報表。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

陽羅洲鎮2022年預算公開表.xlsx