沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
2023年沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府
部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
一、落實政策；二、促進發(fā)展；三、維護穩(wěn)定；四、加強管理；五、提供服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位由7個黨政機構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個綜合執(zhí)法大隊組成。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1189.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1189.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2023年收入較去年增加281.74萬元，上升31.05%，主要是機關(guān)運轉(zhuǎn)預(yù)算和工資預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1189.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1122.77萬元，住房保障支出66.32萬元。支出較去年增加281.74萬元，上升31.05%，主要是機關(guān)運轉(zhuǎn)支出、工資費用支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1189.09萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出1122.77萬元，占94.42%；住房保障支出66.32萬元，占5.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)993.19萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算195.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：B機關(guān)運行保障140.00萬元，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)；B農(nóng)村公益性公墓10.00萬元，主要用于公墓管理費用開支；B轉(zhuǎn)移支付-村級管理費16.60萬元，主要用于村社區(qū)日常運轉(zhuǎn)；B轉(zhuǎn)移支付-撫恤6.60萬元，主要用于其他撫恤開支；B轉(zhuǎn)移支付-農(nóng)村道路建設(shè)6.90萬元，主要用于鎮(zhèn)村農(nóng)村公路維修維護；B轉(zhuǎn)移支付-社會撫養(yǎng)費15.80萬元，主要用于計劃生育相關(guān)開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費123.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要是人員總數(shù)量一樣。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.00萬元，其中，公務(wù)接待費5.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費2.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2022 年持平，主要是人員數(shù)量無變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額610萬元，其中，貨物類采購預(yù)算60萬元；工程類采購預(yù)算350萬元；服務(wù)類采購預(yù)算200萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1189.09萬元，其中，基本支出993.19萬元，項目支出195.90萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（見附件）
