2023年度陽羅洲鎮人民政府項目支出績效評價報告

一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況。

2023年，本部門年初預算支出6630.70萬元，比上年增加739.38萬元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預算及其他支出較去年增加。其中：2023年項目支出5582.01萬元，2022年項目支出4804.80萬元，比上年增加777.21萬元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實際項目支出增加。

（二）項目資金使用管理情況。

項目專項資金管理堅持專款專用、專人專管、專賬核算、量入為出的原則，嚴禁截留、挪用和不合理支出，使專用資金按規定的用途使用并達到預期目的。除勞務費外其他所有項目嚴格按照政府采購相關規定，實施招投標或電子賣場采購，確保項目實施的完整性和專項資金的安全性。制訂完善財務審批制度、專項資金使用制度等各項管理制度，項目資金使用情況接受財政、審計、紀檢等部門的監督檢查，在項目實施過程中和項目完成后，定期或不定期對項目資金的使用進行監督檢查。厲行節儉，強化監管，確保專項資金管理規范，促進項目順利實施。

（三）項目支出績效目標完成程度。

沅江市陽羅洲鎮人民政府按照國家相關法律法規，收入、支出全部納入本單位財務部門統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執行經費預算和資產配置標準嚴格。全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

二、績效評價工作開展情況

為切實做好2023年度專項資金績效運行監控工作，提高財政資金使用效益，根據沅江市財政局關于印發《沅江市預算支出績效運行監控管理辦法》的通知(沅財績〔2023〕6號)和沅江市財政局關于開展預算支出績效運行監控的通知（沅財績〔2023〕8號）等文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門(站所)報送的績效自評材料進行分析、總結，形成本單位的項目支出績效自評報告。

三、項目支出主要績效及評價結論。

2023年初項目資金預算195.9萬元，2023年本單位項目資金支出5582.02萬元，其中年初結轉資金291.24萬元，一般公共預算資金支出3064.23萬元、政府性基金支出442.01萬元、其他資金支出2075.78萬元，年末結余資金62.20萬元。主要為敬老院維修及改造工程支出167.97萬元、朝陽大道土方回填工程支出57.1萬元、文化墻主體建設工程支出19.7萬元、衛星湖綠化工程支出17.33萬元、塞陽運河水質改善和河濱帶生態修復工程支出800萬元、臨時抗旱架設工程支出11.02萬元、以及公租房建設尾款5.61萬元、衛星湖舞臺建設工程尾款2.95萬元，以及對村社區和企業費用補貼3184.82萬元等開支。

四、績效評價指標分析

（一）項目支出決策情況

2023年度，本單位年初預算安排項目資金195.90萬元，2023年度預算執行項目資金5582.02萬元，陽羅洲鎮人民政府及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作，項目資金已全部支出。

（三）項目執行過程情況

項目實施后，由陽羅洲鎮人民政府對項目建設進行統一管理。一是按計劃進度推進項目建設，確保項目建設按期完成；二是加強項目質量、安全監督管理，確保項目建設合格、順利；三是嚴格執行專項資金管理規定，確保項目資金使用安全、合理；四是及時收集項目建設相關文字、圖片，完善項目檔案資料；五是項目完工后，及時聯系相關部門組織人員驗收；六是加大項目后續管理力度，確保項目發揮積極作用。

（三）項目支出產出情況

2023年度專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。

（四）項目支出效益情況

通過系列項目實施，覆蓋全鎮范圍，一是有效地帶動了群眾產業發展；二是有效地鞏固了脫貧攻堅成果，推動鄉村振興有效銜接；三是有效地提高了林木的覆蓋率，人居環境問題得到治理，生態環境得到極大改善；四是改善了當地群眾的交通運輸條件，提高了當地綜合生產能力。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

預算績效監控意識還需強化；預算績效管理人員水平不足。鄉鎮工作人員項目管理能力有限、經驗不足。由于現實條件限制，工作人員專業技術知識還有待提高，管理經驗尚且不足。

六、有關建議

（一）加強宣傳引導，強化績效觀念，逐步建立并完善預算績效管理機制。從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題要及時糾正,確保績效目標如期保質保量實現。

（二）專人專責，責任到人。針對實施項目多、管理人員少的情況，我鎮采取了項目負責人制，所有項目由負責人全過程負責，全程掌握工程進展情況，統籌協調項目實施過程中出現的問題，避免出現“多頭管理、多頭不管”的現象。

（三）全程監督，保障質量。為保證各項目的工程質量，對相關工程實行全程綜合管理。工程建設時，工程中每一道工序完成，由施工方報驗，監理方檢查，符合設計要求，簽字確認后方可進行下一道工序的施工;工程竣工時，嚴格按照國家有關標準進行驗收。確保每個工程都有規劃、重實施、嚴管理、強監督。

（四）加強隊伍建設，提高管理水平，強化專業培訓、業務交流等措施，幫助和促進現有人員提高政策理論水平和實際工作能力。

七、其他需要說明的問題

無