目錄

第一部分四季紅鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

第四部分名詞解釋

 

根據湖南省財政廳部門決算公開的相關要求，現將沅江市四季紅鎮2020年部門決算說明如下：

第一部分四季紅鎮人民政府概況

一、部門職責

貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章，擬定和執行四季紅鎮財政發展規劃及其他相關政策。編制四季紅鎮年度財政預算草案并組織執行，管理和監督四季紅鎮各項財政收支，提高財政資金使用效率。承辦鄉鎮黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）機構設置。

我鎮內設站所8個，全部納入2020年預算編制范圍。

（二）人員構成。

截至2020年12月，我系統納入部門預算編制73人。其中：實有在職人員54人，離退休人員15人，遺屬4人。

第二部分2020年度部門決算表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（詳見附表）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計6766.44萬元，比上年同期增加2346.17萬元，增長53.08%；支出總計5592.11萬元，比上年同期增加2194.67萬元，增長64.60%。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計6766.44萬元，其中：財政撥款收入4023.37萬元，占59.46%；其他收入2743.07萬元，占40.54%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計5592.11萬元，其中：基本支出525.7萬元，占9.4%；項目支出5066.41萬元，占90.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4023.37萬元，比上年同期增加952.21萬元，增長31.00%；財政撥款支出總計3415.97萬元，比上年同期增加344.81萬元，增長11.23%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款收入總計1913.16萬元，一般公共預算財政撥款支出總計1567.21萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

一般公共服務支出448.39萬元，占28.61%；

國防支出10萬元，占0.64%；

公共安全支出14萬元，占0.89%；

教育支出3.1萬元，占0.20%；

文化旅游體育與傳媒支出19.17萬元，占1.22%；

社會保障和就業支出147.53萬元，占9.41%；

衛生健康支出52.46萬元，占3.35%；

節能環保支出65.9萬元，占4.20%；

城鄉社區支出57.6萬元，占3.68%；

農林水支出711萬元，占45.37%。

自然資源海洋氣象等支出5.05萬元，占0.32%。

住房保障支出33.01萬元，占2.11%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出525.7萬元，其中人員經費支出462.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社保繳費和退休費等；公用經費支出63.15萬元。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.96萬元，支出決算為8.96萬元，完成預算的100%，其中：公務用車購置及運行費支出決算為3.2萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為5.76萬元，完成預算的100%。2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

（一）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款收入總計2110.21萬元，政府性基金預算財政撥款支出總計1848.76萬元。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。

社會保障和就業支出1477.94萬元，占79.94%；

農林水支出112.7萬元，占6.10%；

其他支出258.12萬元，占13.96%；

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2020年度決算公開(1).xls