沅江市四季紅鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算說明

根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市四季紅鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說明如下：

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）四季紅鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)為：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力。

（2）促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（3）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

（4）加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。

（5）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。 

二、部門預(yù)算人員構(gòu)成

截止2021年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制85人。其中：實(shí)有在職人員70人，退休人員15人。另，遺屬5人。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算：2022年本部門預(yù)算收入648.93萬元，其中：基本支出財(cái)政撥款收入648.93萬元。項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入0元。總體收入較去年減少175.315萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門預(yù)算支出648.93萬元，較去年減少175.315萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別分：基本支出590.73萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出493.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出97.5萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出58.2萬元，其中轉(zhuǎn)移支付-村級(jí)管理費(fèi)4.3萬元，轉(zhuǎn)移支付-撫恤支出1.3萬元，轉(zhuǎn)移支付-村級(jí)道路25.3萬元，轉(zhuǎn)移支付-計(jì)育支出5.3萬元，機(jī)構(gòu)保障運(yùn)轉(zhuǎn)10萬元，鄉(xiāng)村振興10萬元，安全生產(chǎn)（含食品安全）12萬元。按支出功能科目：2010301行政運(yùn)行551.17萬元，2010302一般行政管理事務(wù)22萬元，2210201住房公積金39.56萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出485.35萬元；商品和服務(wù)支出97.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.88萬元；

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款648.93萬元，比2021年預(yù)算增加156.94萬元，上升31.90%。增加原因?yàn)槿藛T增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況：2022年，我部門 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。三公經(jīng)費(fèi)同比上年減少2.5萬元，下降100%。根據(jù)中央有關(guān)精神以及政策要求，厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作等會(huì)議，主要包含傳達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作、及各項(xiàng)工作安排部署會(huì)議等內(nèi)容。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）固定資產(chǎn)使用情況：截止2021年12月31日，我單位有公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)凈值為0.1萬元，消防車1輛，資產(chǎn)凈值為22.88萬元。通用設(shè)備47臺(tái)，資產(chǎn)凈值32.8678萬元；家具、用具46臺(tái)，資產(chǎn)凈值44.02萬元，房屋及構(gòu)筑物總原值219.49萬元，固定資產(chǎn)總價(jià)值308.81萬元。主要新增原因是新增會(huì)議桌椅、公租房家具空調(diào)等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額648.93萬元，其中，基本支出590.73萬元，項(xiàng)目支出58.2萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

  2022年部門預(yù)算編制表.xlsx

                          沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府

                               2022年5月13日