沅江市四季紅鎮人民政府2021年度

整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）機構設置情況：

根據編委核定，政府內設站所12個，其中，7個行政站所，4個事業站所，1個執法大隊。

（二）人員情況：

沅江市四季紅鎮人民政府是財政全額撥款單位，截止2021年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制85人。其中：實有在職人員70人，退休人員15人。另，遺屬5人。

（三）主要工作職責：

貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設；加快發展農村經濟，切實增加農民收入；推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權；提髙社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）收入預算

2021年單位預算收入824.245萬元，其中：一般公共預算撥款491.995萬元，納入公共預算管理的非稅撥款2.25萬元，納入專戶管理的非稅收入330萬元.

（二）支出預算

2021年單位預算支出824.245萬元，其中：基本支出458.045萬元，分別為：人員經費支出406.795萬元，公用經費支出51.25萬元，主要是腐乳單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，項目支出366.2萬元.

2021年全年收支預算平衡。

三、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款494.245萬元，比2020年預算增加2.31萬元，上升0.5%。增加原因為人員增加。

   （二）“三公”經費情況

2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數2.5萬元，其中：公務接待費1.8萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0.7萬元。同比上年減少1.462萬元，減少原因為例行節約。

（三）國有資產占用使用情況

    截止2020年12月30日，我單位共有車輛3輛，分別為公務用車1輛、消防車1輛，資產總凈值為22.98萬元，分別是0.1萬元、22.88萬元；通用設備47臺，資產凈值32.8678萬元；家具、用具46臺，資產凈值5.697萬元等等，所有資產總凈值61.5448萬元。

（四）預算績效評價情況

2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額824.245萬元，其中，基本支出468.045萬元，項目支出356.2萬元。

綜合維穩項目績效評價：項目金額45萬元，完成維穩目標，達到維穩成效，保證綜合維穩工作開展。

腐乳項目績效評價：項目金額20萬元，完成腐乳目標，達到腐乳成效，保證機關運行腐乳工作開展。

黨建項目績效評價：項目金額2萬元，完成工作目標，達到工作開展成效，保證腐乳工作開展。

文化項目績效評價：項目金額10萬元，完成工作目標，達到文化成效，保證文化工作開展。

撫恤項目績效評價：項目金額1.3萬元，完成工作目標，達到工作開展成效，保證撫恤工作開展。

計生項目績效評價：項目金額18萬元，完成工作目標，達到計生成效，保證計生工作開展。

計育項目績效評價：項目金額5.3萬元，完成工作目標，達到計育成效，保證計育工作開展。

環保項目績效評價：項目金額20萬元，完成工作目標，達到環保成效，保證環保工作開展。

小城鎮建設維護項目績效評價：項目金額45萬元，完成工作目標，達到小城鎮建設維護成效，保證小城鎮建設維護工作開展。

農業項目績效評價：項目金額25萬元，完成工作目標，達到農業成效，保證鄉村農業工作開展。

動物防疫項目績效評價：項目金額8萬元，完成工作目標，達到動物防疫成效，保證動物防疫工作開展。

蝦稻養殖項目績效評價：項目金額20萬元，完成工作目標，達到蝦稻養殖工作成效，保證蝦稻養殖工作開展。

防汛抗旱項目績效評價：項目金額95萬元，完成工作目標，達到防汛抗旱成效，保證防汛抗旱工作開展。

扶貧項目績效評價：項目金額10萬元，完成工作目標，達到扶貧成效，保證扶貧工作開展。

村級管理項目績效評價：項目金額4.3萬元，完成工作目標，達到村級管理成效，保證村級管理工作開展。

村級道路項目績效評價：項目金額27.3萬元，完成工作目標，達到村級道路成效，保證村級道路工作開展。

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須書面請示主管部門，經審核通過后方可執行。嚴格專項資金審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。組織專門人員組成專項資金審查小組對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。

四、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況

嚴格按照相關管理辦法要求進行項目招投標，原則上嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項；項目竣工驗收時提交工程竣工報告，組織專家驗收,制定驗收方案，通知工程監督機構驗收時間，組織工程竣工驗收，施工單位按照意見整改，驗收合格后,報住建部門備案。

（二）專項資金管理情況

一是專項資金專人管理，建立專門賬套；二是嚴格執行項目預、決算審核制度；三是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。；四是組織專門人員不定期對專項資金進行檢查；五是建立項目資金績效評價機制。

五、存在的問題

（一）財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。

（二）鄉鎮工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。

（三）資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。

（四）上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

六、改進措施及有關建議

（一）充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

（二）加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

（三）全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

（四）加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

（五）提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

                     沅江市四季紅鎮人民政府

2022年8月15日