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2023年度沅江市四季紅鎮人民政府
整體支出績效自評報告
部門（單位）名稱： 沅江市四季紅鎮人民政府
2024年5月17日
（此頁為封面）
2023年度沅江市四季紅鎮人民政府
整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
（一）機構設置情況：
根據編委核定，政府內設站所12個，其中，7個行政站所，4個事業站所，1個執法大隊。
（二）人員情況：
沅江市四季紅鎮人民政府是財政全額撥款單位，截止2023年12月底，我系統實有編制數70人，實有在職人員61人，其中行政編制33人，事業編制28人。
（三）主要工作職責：
貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設；加快發展農村經濟，切實增加農民收入；推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權；提高社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。
（四）部門收支整體情況：
2023年度年初預算805.93萬元，全年預算數5756.07萬元，全年執行數5608.44萬元，執行率97%。
2023年總收入5756.07元，其中：一般公共預算撥款收入2308.19元，占總收入的40.10%；政府性基金收入2134.12元，占總收入的37.08%；其他收入1313.76元，占總收入的22.82%。
2023年總支出5608.44元，其中：基本支出801.04元，占總支出的14.28%；項目支出4807.4元，占總支出的85.72%。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年一般公共預算基本支出決算801.04萬元，其中人員經費724.73萬元，公用經費76.31萬元。
（二）項目支出情況
2023年一般公共預算項目支出決算1507.14萬元，其中一般公共服務支出166.39萬元、公共安全支出19.44萬元、教育支出6.69萬元、科學技術支出7.6萬元、文化旅游體育與傳媒支出 15.1萬元、社會保障和就業支出 84.79萬元、節能環保支出 53萬元、城鄉社區支出 15萬元、農林水支出1012.98萬元、交通運輸支出47.15萬元、自然資源海洋氣象等支出31萬元、糧油物資儲備支出38萬元、災害防治及應急管理支出5萬元、其他支出5萬元，分別占財政撥款支出的11.04%、1.29%、0.44%、0.50%、1.00%、5.63%、3.52%、1.00%、67.21%、3.13%、2.06%、2.52%、0.33%、0.33%。
三、政府性基金預算支出情況
2023年政府性基金預算支出決算2134.12萬元，其中社會保障和就業支出2031.21萬元，城鄉社區支出40萬元，其他支出62.91萬元，分別占政府性基金預算支出的95.18%、1.87%、2.95%。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年，我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年，我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
2023年，我單位根據市委、市政府年度工作計劃的要求，通過我單位全體職工共同努力，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，推進政府各項工作進展，取得了較好的成績，為全市經濟社會發展作出了積極貢獻。
（一）預算配置
財政供養人員控制在預算編制之內，我單位編制數70人，在職人數61人，在職人員控制率為87.14%。
（二）預算管理
1、管理制度健全性：2023年我單位進一步完善了機關經費管理制度，相關制度合規合法并得到有效執行。
2、資金使用合規性：支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
3、預決算信息公開性：及時、準確地公開了預決算信息。
七、存在的問題及原因分析
（一）財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。
（二）鄉鎮工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。
（三）資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。
（四）上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。
八、下一步改進措施
（一）進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。
（二）完善各類支出管理制度、明細收支項目，堅持專款專用，提高預算編制的前瞻性和指導性。
（三）進一步推進預算績效管理信息系統建設，完善績效管理相關制度，提高可操作性。
（四）構建單位財務部門和業務部門共同參與、協調配合的績效評價工作機制，落實“誰干事誰花錢、誰花錢誰當責”的權責機制，提高財政資金使用效益。
沅江市四季紅鎮人民政府
2024年5月17日