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第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：

鎮(zhèn)政府的主要工作職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進 民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟；推行政務(wù)公開；提高社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩(wěn)定。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)單位人員性質(zhì)與機構(gòu)職能，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門單位 16 個， 包括：黨政辦公室、紀(jì)律檢查委員會、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、人武部、財政財務(wù)管理辦公室、綜合執(zhí)法大隊、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水利服務(wù)中心、黨群和政務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、創(chuàng)建辦全部納入 2025 年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1853.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1853.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加185.66萬元，上升11.13%，主要是預(yù)算調(diào)整。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1853.26萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1748.28萬元，住房保障支出104.98萬元。支出較去年增加185.66萬元，上升11.13%，主要是預(yù)算調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1853.26萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1748.28萬元，占94.34%；住房保障支出104.98萬元，占5.66%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1464.80萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算388.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇23.46萬元，主要用于退休人員待遇；D三定方案履職支出106.00萬元，主要用于三定方案履職支出；D行政執(zhí)法支出27.00萬元，主要用于行政執(zhí)法支出；E機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費232.00萬元，主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費148.80萬元，比上年預(yù)算增加51.39萬元，上升52.76%，主要是三公經(jīng)費持平。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.20萬元，其中，公務(wù)接待費2.20萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費1.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2024年持平，主要是調(diào)整預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算4萬元，擬召開有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作等會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為包含傳達鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作、及各項工作安排部署會議；培訓(xùn)費預(yù)算萬元，擬開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1853.26萬元，其中，基本支出1464.80萬元，項目支出388.46萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部門預(yù)算表