第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
鎮(zhèn)政府的主要工作職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進(jìn)民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入；推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)；提髙社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)單位人員性質(zhì)與機(jī)構(gòu)職能，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門單位7個(gè)，包括：行政、財(cái)政、計(jì)生、經(jīng)管、農(nóng)業(yè)村鎮(zhèn)、廣播和其他，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2021年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制201人。其中：實(shí)有在職人員110人，離退休人員78人，遺屬13人。
四、部門收支總體情況
2022年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入。2021年本部門收入預(yù)算2056.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2056.83萬元。收入較去年增加1005.63萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加以及項(xiàng)目類非稅收入增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2056.83萬元，其中，一般公共服務(wù)1383.66萬元，社會保障和就業(yè)5萬元，衛(wèi)生健康支出18.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.33萬元，農(nóng)林水支出39.2萬元，住房保障69.44萬元。支出較去年增加1005.63萬元，其中基本支出增加299.45萬元，項(xiàng)目支出增加706.18萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于我鎮(zhèn)實(shí)有人數(shù)較上年有所增加，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)殒?zhèn)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的增加。
五、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2056.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1383.66萬元，占67.27%；社會保障和就業(yè)5萬元，占0.24%；衛(wèi)生健康支出18.3萬元，占0.88%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元，占0.97%；住房保障69.44萬元，占3.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.23萬元，占25.36%；農(nóng)林水支出39.3萬元，占1.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1052.7萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1004.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括征兵工作項(xiàng)目、安全生產(chǎn)項(xiàng)目、撫恤項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、凈下洲免費(fèi)通行項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)工作項(xiàng)目、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目、綜治維穩(wěn)項(xiàng)目、民政救濟(jì)撫恤移民補(bǔ)助項(xiàng)目、計(jì)劃生育項(xiàng)目、環(huán)保項(xiàng)目、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村道路項(xiàng)目、水利設(shè)施建設(shè)防汛抗旱項(xiàng)目、村級運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目、公墓管理項(xiàng)目、其他項(xiàng)目。其中：征兵工作項(xiàng)目1萬元，主要用于完成工作目標(biāo)，確保征兵工作順利開展；安全生產(chǎn)項(xiàng)目15萬元，主要用于完成工作目標(biāo)，確保鎮(zhèn)區(qū)的生產(chǎn)生活安全；撫恤項(xiàng)目8.4萬元，主要用于完成工作目標(biāo)，保證撫恤工作順利進(jìn)行；鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目15萬元，主要用于完成工作目標(biāo)，提高鄉(xiāng)村振興工作成效；凈下洲免費(fèi)通行項(xiàng)目49萬元，主要用于確保凈下洲輪渡通行工作的順利進(jìn)行；經(jīng)濟(jì)工作項(xiàng)目4萬元，主要用于確保經(jīng)濟(jì)工作的順利開展，完成既定經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)；機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目168萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常的運(yùn)轉(zhuǎn)；綜治維穩(wěn)項(xiàng)目15萬元，主要用于完成綜治維穩(wěn)工作目標(biāo)，確保維穩(wěn)工作的順利開展；民政救濟(jì)撫恤移民補(bǔ)助項(xiàng)目5萬元，主要用于民政統(tǒng)籌安排的救濟(jì)、撫恤、移民補(bǔ)助資金的發(fā)放，確保對困難群眾的支持工作順利開展；計(jì)劃生育項(xiàng)目18.3萬元，主要用于完成計(jì)劃生育工作目標(biāo)，確保工作成效；環(huán)保項(xiàng)目20萬元，主要用于達(dá)到工作目標(biāo)，維護(hù)環(huán)保工作的順利進(jìn)行；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目521.23萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，確保鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目如期完成；鄉(xiāng)村道路項(xiàng)目6.2萬元，主要用于建設(shè)村級公路建設(shè)，確保鄉(xiāng)村道路建設(shè)工作順利開展；水利設(shè)施建設(shè)防汛抗旱項(xiàng)目15萬元，主要用于水利設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)與維護(hù)，同時(shí)確保防汛抗旱工作的順利開展；村級運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目18萬元，主要用于保障村級的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)、保證村級工作的順利進(jìn)行；其他項(xiàng)目125萬元，包括公墓管理90萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)公墓的日常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款165萬元，比2021年預(yù)算增加82.75萬元，上升1.01%。增加原因?yàn)槿藛T增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3萬元，主要減少原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算2.5萬元，擬召開有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作等會議，主要包含傳達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作、及各項(xiàng)工作安排部署會議等內(nèi)容。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2056.83萬元，其中，基本支出1052.7萬元，項(xiàng)目支出1004.13萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。