2024年沅江市泗湖鎮(zhèn)人民政府

部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是： 

鎮(zhèn)政府的主要工作職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進(jìn)民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入；推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)；提髙社會(huì)管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)單位人員性質(zhì)與機(jī)構(gòu)職能，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門單位 7 個(gè)， 包括：行政、財(cái)政、計(jì)生、經(jīng)管、農(nóng)業(yè)村鎮(zhèn)、廣播和其他，全 部納入 2024年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1495.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1495.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元。收入較上年增加（減少）469.34萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少以及項(xiàng)目類非稅收入減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1495.92萬元，其中，一般公共服務(wù)1328.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬元，衛(wèi)生健康支出6.5萬元，節(jié)能環(huán)保支出14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農(nóng)林水支出42.36萬元，住房保障支出89.84萬元。支出較上年增加（減少）469.34萬元，主要是人員支出以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1495.92萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出1328.22萬元，占88.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬元，占0.34%；衛(wèi)生健康支出6.5萬元，占0.43 %；節(jié)能環(huán)保支出14萬元，占0.94 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.67 %；農(nóng)林水支出42.36萬元，占2.83 %；住房保障支出89.84萬元，占6 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1244.41萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算251.51萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B安全生產(chǎn)（含食品安全）14.00萬元，主要用于安全生產(chǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B公墓管理15.00 萬元，主要用于星臺(tái)公墓、凈下洲公墓的管理經(jīng)費(fèi)等；B機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出 67.60 萬元，主要用于機(jī)關(guān)內(nèi)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；B經(jīng)濟(jì)工作4.00萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；B凈下洲免費(fèi)通行49.00 萬元，主要用于凈下洲渡口經(jīng)費(fèi)使用；B鄉(xiāng)村振興6.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出、工作經(jīng)費(fèi)等；B征兵工作（含八一慰問）1.00萬元，主要用于征兵工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B轉(zhuǎn)移支付-撫恤6.72萬元，主要用于撫恤相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B綜治維穩(wěn)9.00萬元，主要用于綜治維穩(wěn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用；B民政救濟(jì)、撫恤、移民補(bǔ)助5.00萬元，主要用于救濟(jì)困難群眾、撫恤、移民補(bǔ)助等支出；B轉(zhuǎn)移支付計(jì)劃生育6.5 萬元，主要用于計(jì)劃生育相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；B環(huán)保14.00萬元，主要用于改善環(huán)境，保護(hù)環(huán)境等相關(guān)經(jīng)費(fèi)；B小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10.00萬元，主要用于小城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出；B轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路4.96萬元，主要用于道路建設(shè)；B水利設(shè)施建設(shè)、防汛、抗旱23.00萬元，主要用于水利設(shè)施建設(shè)支出、防汛或抗旱等支出；B轉(zhuǎn)移支付-村級(jí)管理14.40萬元,主要用于各村相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；B孟友良同志工資補(bǔ)差項(xiàng)目支出1.33萬元，主要用于解決退休干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)差等事宜。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2024年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.05萬元，比上年預(yù)算減少73.45萬元，下降44.11%，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0   萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0  臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1495.92萬元，其中，基本支出1244.41萬元，項(xiàng)目支出251.51萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

（第二部分具體內(nèi)容見附件：610001__沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府部門.xlsx）